Как получить электронную подпись эп в налоговой

Получение электронной подписи (КЭП) в России

Введение

В этой статье мы разберем, кому нужна электронная подпись, как ее получить и начать использовать.

Кому нужна электронная подпись

Индивидуальные предприниматели (ИП) и руководители компаний могут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в налоговой. Подпись сама по себе бесплатна, но вам придется приобрести токен и лицензированное программное обеспечение для работы с КЭП, если у вас их нет. Мы разберем, как получить КЭП, сколько это будет стоить и как пользоваться подписью.

Для чего нужна электронная подпись

Квалифицированную электронную подпись используют для:

• Сдачи отчетности в налоговую;
• Отправки документов государственным органам через портал госуслуг, сайт Росреестра и другие площадки;
• Участия в госзакупках по законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ на всех электронных торговых площадках;
• Взаимодействия с ЕГАИС и системой Честный знак;
• Обмена документами с контрагентами.

Как работает КЭП

Технически КЭП представляет собой файл с уникальным цифровым кодом, который присоединяется к документу и приравнивается к подписи на бумаге. КЭП позволяет идентифицировать владельца подписи и подтверждает, что документ не был изменен до отправки.

Получение КЭП

Электронную подпись для ИП и руководителей компаний выдает налоговая инспекция. Есть также альтернативный способ получения КЭП через доверенные лица ФНС. На сайте налоговой службы можно найти актуальный список лиц, выдающих электронные подписи.

Особенности КЭП от налоговой

Электронная подпись, полученная в налоговой, универсальна и подходит для различных электронных документов. Например, КЭП от налоговой подойдет для участия в государственных закупках и обмена документами с контрагентами.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних новостей по ведению бизнеса в России.

Original article URL: https://example.com/article

Регистрация и получение ключа электронной подписи в налоговой

Еще одна особенность КЭП от налоговой — она записывается только на токен. Чтобы подписывать документы, нужно вставлять токен в компьютер с установленной программой КриптоПро CSP или другой подобной программой. Подписывать электронные документы на другом устройстве, где нет этой программы, не получится.

Стоимость подписи через налоговую

Сама КЭП налоговая выпускает бесплатно. Но для ее использования понадобится приобрести токен и лицензию на программу КриптоПро CSP. Если у предпринимателя или компании уже есть токен или действующая лицензия, их заменять не нужно.

Стоимость токена и лицензии

Лицензию следует приобретать на каждое устройство, где планируется подписывать документы. Например, если ИП хочет использовать электронную подпись на рабочем и домашнем компьютере, то потребуется две лицензии.

Получение ключа электронной подписи через налоговую

Чтобы получить ключ электронной подписи в налоговой, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Приобрести токен.
2. Подать заявление.
3. Собрать необходимые документы и получить ключ.
4. Установить программу КриптоПро CSP.

Приобретение токена

Токен можно приобрести в интернет-магазинах или обратиться к компании-оператору электронного документооборота. Важно, чтобы оператор был сертифицирован ФСТЭК или ФСБ России. Налоговая поддерживает токены формата USB Тип-А, такие как: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.

Подача заявления

Заявление на получение ключа электронной подписи можно подать в налоговой по предварительной записи или в личном кабинете ИП или компании на сайте ФНС. Для подачи заявления на сайте налоговой службы, пройдите в личный кабинет и выберите Заявление на получение КЭП.

Сбор документов и получение ключа

Если заявление подается на бумаге в налоговой, необходимо иметь с собой паспорт, токен и СНИЛС. Сертификат электронной подписи запишут на токен в день подачи заявления. При удаленной подаче заявления, все равно необходимо явиться за сертификатом в налоговую.

Установка программы КриптоПро CSP

Для установки актуальной версии программы КриптоПро CSP, скачайте ее с официального сайта. После установки программы, можно начинать использовать ключ электронной подписи.

Зарегистрируйтесь

Для этого введите адрес электронной почты, задайте пароль, укажите фамилию и имя ИП или руководителя юридического лица, номер телефона и название компании.

Подтвердите согласие с лицензионным соглашением

Как купить и загрузить программу

Чтобы загрузить рабочую версию программы, нужно купить лицензию. Нажмите на кнопку Купить, выберите тип покупателя: юридическое или физическое лицо. Затем выберите сертифицированную версию программы, которая подходит для вашего устройства.

Пример: КриптоПро CSP 5.0 R2 – это самая свежая версия. После этого оплатите счет.

Список сертифицированных версий КриптоПро

Установка программы

Откройте папку, в которую сохранили программу, выберите пакет для установки КриптоПро CSP и запустите установку.

Установка сертификата

Для установки сертификата вставьте токен в компьютер, запустите КриптоПро CSP, выберите раздел Контейнеры и нажмите на Установить сертификат.

Установить плагин

Установите плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Он необходим для создания и проверки электронной подписи при отправке документов контрагентам и государственным органам через браузер.

Перевыпуск подписи

Перевыпустить подпись можно удаленно в налоговой или у доверенного лица налоговой, например, в АО Тинькофф. В отдельной статье подробно описано, как это сделать.

Получение подписи в налоговой

Получить подпись в налоговой могут все ИП и руководители компаний, за исключением руководителей компаний из списка исключений. К ним относятся банки, операторы платежных систем, инвестиционные фонды и ломбарды, которые получают КЭП в удостоверяющем центре ЦБ РФ.

Налоговая выдает КЭП бесплатно. Необходимо лишь оплатить токен и лицензию КриптоПро CSP. Лицензию нужно приобретать для каждого устройства, на котором планируете подписывать документы. КЭП, полученная в налоговой, подходит для любых электронных документов.

Дополнительная информация

• Весна – время цветов
• Скидки на все продукты, кроме спецтарифов
• Изменения в выдаче электронной подписи в текущем году, регламентируемые Федеральным законом №536

Что такое электронная подпись?

Электронная подпись (ЭП) – это инструмент заверения документов, действий и полномочий, который заменяет обычную подпись от руки и обладает одинаковой юридической силой. ЭП используется при электронном документообороте, обеспечивая защиту документа от несанкционированного доступа и изменений.

Существуют три типа электронных подписей:

1. НСЭП – неквалифицированная электронная подпись
2. КСЭП – квалифицированная электронная подпись
3. УЦЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись

КЭП выполняет те же функции, что и НЭП, но с дополнительными возможностями и ускорениями в процессе валидации.

Для получения КЭП обратитесь в налоговую или уполномоченное лицо.

Если раньше квалифицированную электронную подпись выдавали на компанию или ИП, то сейчас все подписи именные. С сентября 2023 получить сертификат юрлица уже нельзя. Однако сотрудники могут использовать сертификаты юрлица до конца их действия — максимальный срок до 31 августа 2024 года.

По новым правилам, уволившись, сотрудник забирает подпись с собой и может использовать её у другого работодателя или для личных целей. Перечень действий, которые работник вправе совершать с подписью, руководитель перечисляет в машиночитаемой доверенности. Доверенность можно составить на группу людей или только на одного человека.

Особенности электронной подписи от ФНС России

ЭП, которую выдают в ИФНС, универсальная — её можно применять во всех сферах деятельности, начиная с подписания внутренних нормативных документов компании, заканчивая участием в государственных закупках. Теперь нет необходимости оформлять несколько ЭП, достаточно одной подписи ФНС.

Нужно учесть ещё один нюанс: ключ ЭП делается бесплатно, но его нужно сохранить на специальной флешке — токене типа JaCarta или Рутокен. Его надо приобретать отдельно или использовать имеющийся, который остался от старых ЭП. На одном токене можно сохранить до 8 электронных подписей.

Что можно сделать с помощью электронной подписи

Нужно различать возможности подписи ФНС для юридических лиц и граждан. Физические лица без статуса предпринимателя также могут получать сертификат КЭП. Им достаточно обратиться в близлежащий МФЦ, в инспекцию ФНС России, её доверенную организацию. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, токен.

Организации и ИП хотят получить КЭП, чтобы:

• Подписывать отчёты.
• Участвовать во всех видах государственных торгов и закупок.
• Подавать отчёты через государственный портал.
• Оформлять возврат по налогам онлайн.

Физические лица, применяя ЭП, пользуются следующими возможностями:

• Подписание всех документов налогового характера онлайн.
• Индивидуально с ведомствами общаться.
• Подавать декларации через интернет.
• Получать выписки из реестров через ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Использование квалифицированной подписи заметно упрощает и ускоряет обмен документами — сторонам не нужно тратить время на поездки, встречи и стояние в очередях (при получении госуслуг).

Стоимость ЭП

При покупке токена в УЦ пользователь может получить саму флешку и программу шифрования — средство криптографической защиты (СКЗИ) КриптоПРО (типа Рутокен ЭП 2.0 или 3.0, или JaCarta). Можно взять флешку без неё (Рутокен Lite).

Есть два варианта приобретения ПО КриптоПРО — с лицензией на один год действия и с бессрочным действием. В первом случае она обойдётся в 1350 рублей, во втором — 2700 рублей.

На “голую” флешку ИФНС загрузит сертификат электронной подписи. СКЗИ нужно загрузить самостоятельно — через сайт производителя. Бесплатная версия действует только 90 дней, затем ЭП перестанет работать.

Одна лицензия — это одно рабочее место. Например, если руководитель хочет подписывать документы с рабочего компьютера и с домашнего ноутбука, придётся покупать две лицензии, несмотря на то, что флешка только одна.

Есть вариант установки ПО на сервер со стоимостью 70 000 рублей. Если к токену уже привязана бессрочная утилита КриптоПРО, оставшаяся от просроченной ЭП, покупать новую лицензию не нужно.

Таким образом, нужно быть готовым понести следующие затраты при покупке нового токена в зависимости от её типа:

Функции Рутокен Lite Рутокен ЭЦП 2.0 Рутокен ЭЦП 3.0 JaCarta-2Se

Встроенный СКЗИ нет да да да

Защита от копирования нет да да да

Работа в ЕГАИС нет да да да

Двухфакторная защита да да да да

Стоимость, руб. от 1 500 от 2 200 от 2 200 от 1600

На одну флешку Рутокен можно записать до 8 сертификатов электронных подписей, на Jacarta — до 18. Скопировать ЭП для отчётов в налоговую с токена на другие носители не получится.

Подготовка и получение ЭП юридическим лицом и ИП

Как уже было сказано, нужно заранее купить токен и ПО для СКЗИ (при необходимости). УЦ обычно выдают сертификат соответствия токена требованиям ФСБ. Его желательно тоже взять при последующем посещении инспекции — так как инспекторы могут его запросить.

Можно сразу пойти в ИФНС, и заполнить заявление на получение электронного ключа для отправки отчётов прямо там. Или же предварительно оформить его через личный кабинет на сайте ФНС России.

Оформление ЭП с помощью сервиса ФНС

Электронная подпись для сдачи отчётов в налоговую — оформление в личном кабинете

затем — “Заявление на получение КЭП”.

Электронная подпись для отчётов в налоговую — выбор бланка

Его легко заполнить, следуя подсказкам системы. Потом нужно будет подтвердить правильность персональных данных и отправить обращение. Налоговая инспекция может рассматривать его в течение 5 рабочих дней, но обычно всё происходит гораздо быстрей.

По готовности уведомление придёт сообщением в личный кабинет налогоплательщика. Там будет написано, что нужно прийти в ИФНС и оформить КЭП. Распечатывать само уведомление не нужно, достаточно показать паспорт инспектору ФНС.

Посещение инспекции

Если заявка оформлена электронно, то нужно идти в инспекцию ФНС. Если нет — можно обратиться в МФЦ или в организацию — доверенное лицо ФНС из списка. С собой взять паспорт, СНИЛС и токен с сертификатом соответствия.

Весь пакет передать специалисту и далее следовать его запросам. Весь процесс обработки заявки и записи сертификата на флешку займёт 15-20 минут.

Период действия электронной подписи — 15 месяцев с даты выдачи. За 2 недели до истечения срока придёт уведомление в личный кабинет налогоплательщика. Нужно будет позаботиться о его дальнейшем продлении.

Как настроить компьютер для работы с ЭП

При первоначальной вставке флешки в компьютер или ноутбук система попросит установить драйвера токена. В зависимости от наименования (Рутокен, JaCarta), они скачиваются с сайтов их производителей бесплатно.

После выбора своего варианта нужно следовать инструкциям системы и установить утилиту на компьютер.

Нужно ещё одно дополнительное ПО — КриптоПро ЭП Browser plug-in. Утилита также скачивается с сайта производителя и устанавливается на компьютер.

Следующий этап — установка корневого сертификата Минцифры России и корневого сертификата удостоверяющего центра ФНС на свой компьютер.

Теперь следует подключить ЭП. Для этого нужно:

Подробный алгоритм действий описан в специальной памятке на сайте сервиса ФНС России.

После полной установки ЭП можно подключить её к личному кабинету организации или предпринимателя на сайте ФНС. Для этого заходим в личный кабинет и выбираем вкладку “Ключ ЭП”,

Электронная подпись для сдачи отчётности ИП и иных целей — привязка к личному кабинету на сайте ФНС

Электронная подпись для сдачи отчётов предпринимателя и иных целей — привязка к личному кабинету на сайте ФНС России

затем “Доступ с помощью КСКПЭП”, дальше следуем подсказкам сервиса.

ЭЦП для отправки отчётности в налоговую — подключение к сервисам ФНС

ЭП для отправки отчётов в налоговую — подключение к сервисам ФНС России

Как видно, процедура установки ЭП для отчётов предпринимателя или ООО довольно сложная, и если не получается сделать её самостоятельно, лучше обратиться к специалистам.

Как подписывать документы

Процедура подписания электронного файла происходит следующим образом:

На этом всё. Если необходимо заверить налоговые и иные отчёты в контролирующие органы, там необходимые вкладки уже есть — нужно только следовать подсказкам ПО, в которой она заполняется.

С июля 2021 года выдавать электронную подпись индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц начал удостоверяющий центр ФНС. Несмотря на то что с 1 января 2022 года получить новую электронную подпись ФНС можно исключительно в УЦ ФНС и у доверенных лиц, ещё остались вопросы, ответы на которые мы предлагаем в этой статье.

Где получить электронную подпись от ФНС

Получить КЭП можно в операционных залах налоговых органов. Их список представлен на сайте ведомства. ФНС выдаёт квалифицированные электронные подписи (КЭП). Будущий владелец вправе обратиться в ближайшую точку выдачи КЭП — услуга оказывается экстерриториально и не зависит от места проживания гражданина или адреса регистрации бизнеса.

Доверенные лица УЦ ФНС России

В основном электронные подписи для ИП, руководителей ЮЛ и нотариусов выдаёт УЦ ФНС. Однако были назначены доверенные лица, которые также обладают этим правом. На данный момент это:

Доверенные лица — это аккредитованные удостоверяющие центры, которые имеют право выдавать электронные подписи от лица УЦ ФНС.

Кому выдаётся бесплатная подпись ФНС

Получить электронную подпись в ФНС бесплатно могут:

Важно! Сотрудники организаций не смогут работать с подписью работника юридического лица. С 1 сентября 2023 года им нужно использовать квалифицированную электронную подпись совместно с машиночитаемой доверенностью.

КЭП налоговой придаёт электронным документам юридическую силу. С помощью неё можно подписать налоговую отчётность, договоры, накладные, счета-фактуры, акты и т.п.

Что выдаётся бесплатно

Будущему владельцу потребуется заплатить лишь за ключевой носитель — токен ЭЦП для налоговой. Устройство должно иметь сертификацию от ФСТЭК или ФСБ России.

Выбрать ключевой носитель для КЭП рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

Токен имеет внутреннюю память. В налоговой на него бесплатно записывают:

Ключи неэкспортируемые, то есть их нельзя скопировать или перенести файлы из памяти устройства. Они хранятся только на ключевом носителе. Их срок действия — 15 месяцев. Токен понадобится купить единоразово. По окончании срока действия ключей их можно перезаписать на тот же носитель, что был куплен ранее.

Что нужно для работы с КЭП

Для работы с квалифицированной электронной подписью налоговой нужно настроить рабочее место. Для этого потребуется установить на компьютер специальные программы:

Выбрать криптопровайдер для ЭП ФНС рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку, для бесплатной консультации специалиста.

Что потребуется для получения сертификата в УЦ ФНС

В первую очередь потребуется заявление на получение КЭП. Его можно заполнить при личном визите в отделении ФНС или заранее, заполнив форму онлайн. Для предварительного оформления используется сайт налоговой:

Чтобы подписать заявление на выдачу КЭП в личном кабинете ФНС, пользователю не понадобится электронная подпись.

Рассмотрим, как проходит оформление заявления на получение КЭП в УЦ ФНС на примере индивидуального предпринимателя:

Какие документы нужны для получения КЭП

При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр ФНС, помимо токена, заявителю необходимо иметь с собой следующий пакет документов:

Срок оказания услуги может увеличиться до 5 дней. Это связано с тем, что в системе могут отсутствовать необходимые сведения для создания сертификата. Тогда будущему владельцу придётся посещать налоговую ещё раз. Обслуживание граждан ведётся в порядке живой очереди по графику выбранного отделения. Поэтому лучше запланировать визит заранее и выделить на это время. Существует способ, при котором ИП и юрлица могут получить квалифицированную электронную подпись в ФНС быстрее и гарантированно за 15 минут.

Для ускоренного выпуска рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты УЦ «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение электронной подписи и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — УЦ «Основание».

Где можно использовать подпись от ФНС

Электронную подпись от УЦ ФНС можно использовать на любых электронных площадках и сервисах, а также для представления отчётности и ведения электронного документооборота. Её также можно использовать в сервисе «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru.

Кроме того, с помощью электронной подписи можно, например, зарегистрировать онлайн-кассу, участвовать в торгах или работать на других госпорталах, а не только на сайте ФНС.

Подведём итоги

Электронная подпись ФНС России выдаётся на индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и нотариусов.

Подпись бесплатна, получить её можно в налоговой инспекции.

Чтобы получить электронную подпись в ФНС в 2023, предоставить нужно не только пакет документов (паспорт, СНИЛС и ИНН), но и сертифицированный носитель — токен.

Пользоваться подписью может только то лицо, на которое она оформлена. Сотрудники должны получать личные подписи в аккредитованном удостоверяющем центре.

Для работы с ЭП понадобится криптопровайдер, например, «КриптоПро CSP». Программа приобретается отдельно.