«Изучите процесс создания электронной подписи для НДФЛ и узнайте шаги для получения электронной подписи в ФНС»

Простая электронная подпись значительно упрощает дистанционное сообщение как бизнесмену так и простому физлицу. Как сделать этот виртуальный аналог собственноручной подписи человека в наступивший век современных технологий, расскажет наша публикация.

С июля 2021 года выдавать электронную подпись индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц начал удостоверяющий центр ФНС. Несмотря на то что с 1 января 2022 года получить новую электронную подпись ФНС можно исключительно в УЦ ФНС и у доверенных лиц, ещё остались вопросы, ответы на которые мы предлагаем в этой статье.

Из нашей статьи вы узнаете:

Главное правило сдачи налоговой отчётности — это представление документов в электронном виде. Для этого индивидуальные предприниматели, директора организаций и физлица используют электронную подпись (ЭП, ЭЦП).

В статье расскажем, как получить ЭЦП для сдачи налоговой отчётности, как с ней работать и как настроить рабочее место.

ИП, руководители организаций и физические лица могут взаимодействовать с налоговой дистанционно с помощью электронной подписи (ЭП, ранее — ЭЦП). Это быстрее и проще, чем отправлять документы в ФНС по почте или лично посещать инспекцию.

Рассказываем, как получить электронную подпись для налоговой и какой носитель для нее использовать.

Настроим вашу электронную подпись под ключ за 30 минут!

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Кому выдаётся бесплатная подпись ФНС

Получить электронную подпись в ФНС бесплатно могут:

Важно! Сотрудники организаций не смогут работать с подписью работника юридического лица. С 1 сентября 2023 года им нужно использовать квалифицированную электронную подпись совместно с машиночитаемой доверенностью.

КЭП налоговой придаёт электронным документам юридическую силу. С помощью неё можно подписать налоговую отчётность, договоры, накладные, счета-фактуры, акты и т.п.

Что такое электронная подпись и сертификат ключа

Законодателями дано определение электронной подписи как информации в электронном виде, присоединенной к другой информации (подписываемой) и удостоверяющей подписывающее лицо. Регламентируется ее применение законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, где отражается право использования электронных подписей в сфере оказания муниципальных или госуслуг при заключении соглашений гражданско-правового свойства или других действиях, предусмотренных соответствующими НПА.

Основной задачей электронной подписи, как и собственноручной подписи в жизни, является удостоверение:

• авторства документа;
• полноты и правильности информации в документе;
• целостности документа.

Необходимость возникновения подобного аналога собственноручной подписи продиктована стремительно развивающимися технологиями, позволяющими вести дела дистанционно, с помощью интернета и телекоммуникационных каналов связи.

Например, электронная подпись нужна для онлайн-касс. Как ее сделать см. в материале «Как  и где получить электронную подпись для онлайн-касс».

В большинстве случаев электронная подпись — это овеществленное понятие комплекса, включающего в себя специальные программы, возможности для эксплуатации сертификата ключа и его хранилище. Как правило, хранилище — это флеш-накопитель или смарт-карта, на которые записывают сертификат ключа проверки ЭП. Именно он и является электронным автографом, который изготавливается и выдается удостоверяющим центром (УЦ).

Сертификат ключа проверки ЭП содержит:

• информацию о собственнике ЭП;
• индивидуальный уникальный номер;
• период действия сертификата (один год);
• название, адрес и реквизиты УЦ, оформившего и выдавшего ЭП.

По прошествии года срок эксплуатации сертификата истекает и требуется приобретение нового.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если собственноручная подпись может быть только одна, то количество ЭП, которые можно оформить на одно лицо, ничем не ограничено.

Помимо ЭЦП, усиленной ключом электронной подписи, существует и так называемая простая электронная подпись — ПЭП.

Краткая инструкция о порядке подачи заявки на получение усиленной квалифицированной электронной подписи в ФНС России.

Удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы России с 1 июля 2021 года осуществляет выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи для организаций, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

ВНИМАНИЕ! В январе 2022 года функционал, описанный в данной статье, был отключен ФНС в личном кабинете налогоплательщика физического лица! Получить электронную подпись в ФНС можно без заполнения заявления – подробнее
читайте на нашем сайте

Как подать заявление на изготовление квалифицированного сертификата в ФНС России?

Заявление на получение квалифицированного сертификата в ФНС России может подать только уполномоченное лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица или предпринимателя.

Проще говоря, заявление должен подать руководитель организации или сам индивидуальный предприниматель лично.

В настоящее время такое заявление подается через личный кабинет налогоплательщика Физического лица (руководителя или индивидуального предпринимателя).

Вход в личный кабинет налогоплательщика Физического лица.

Вход в личный кабинет Физического лица осуществляется через специальный раздел
официального сайта Федеральной налоговой службы.

Доступ в личный кабинет возможен различными способами:

• по вашему ИНН и паролю;
• по электронной подписи, выданной на физическое лицо;
• через сайт Госуслуг.

Порядок получения пароля для входа в личный кабинет физического лица описан в пункте “Как получить доступ к сервису”.

Из представленных вариантов входа мы считаем наилучшим – вход через Госуслуги (потребуется подтвержденная учетная запись!).

Используя любой из способов входим в личный кабинет физического лица.

Если у Вас возникли сложности с входом в личный кабинет – можете обратиться в нашу платную техническую поддержку за помощью.

Подача заявления на получение электронной подписи

После успешного входа в личный кабинет необходимо перейти в раздел “Жизненные ситуации”.

В предложенном списке жизненных ситуаций ищем кнопку с надписью “Получить квалифицированную электронную подпись” и нажимаем ее.

У нас открывается электронная форма Заявления на получение квалифицированного сертификата. В форме будет предложено выбрать организацию или предпринимателя, для которых Вы хотите получить электронную подпись. Если Вы не нашли в списке вашей организации или предпринимателя – обратитесь в ФНС для решения проблемы. После выбора нажимаем кнопку “Далее”.

На следующем шаге необходимо проверить сформированное заявление. Если заявление заполнено корректно, то его необходимо отправить в ФНС, нажав кнопку “Отправить”.

Обращаем ваше внимание! Заявление формируется на основании
данных личного кабинета налогоплательщика физического лица! Если в личном кабинете недостоверная информация, то заявление будет содержать ошибки! Перед подачей заявления
обязательно проверьте свои данные!

После отправки заявления Вы получите сообщение, что оно отправлено и можно будет проверить его статус в разделе “Сообщения”.

Согласно Регламенту рассмотрение заявления будет происходить 5 дней. На практике это занимает несколько минут.

Указанный срок в 5 дней заложен на возможные технические сбои при проверке данных из Заявления. Сведения из Заявления в автоматическом режиме проверяются в базах данных МВД, ПФР и ФНС. В случае успешного прохождения проверок Вы получите положительный ответ.

Получение ответа налогового органа

Как видно на примере проверка заявления заняла всего одну минуту и получен ответ от налогового органа.

Необходимо открыть сообщение и проверить его статус. В самом сообщении можно загрузить отправленное заявление (его необходимо распечатать и нужно будет взять его на получение).
Для получения квалифицированного сертификата необходимо записаться в любой ближайший налоговый орган.

Запись на получение квалифицированного сертификата

Выберете ближайшую или более удобную для вас налоговую инспекцию и
оформите запись.

Так выглядит процедура подачи заявления в ФНС на получение квалифицированной электронной подписи. Сама процедура простая, но при подаче заявления могут возникнуть сложности. Наша
платная техническая

поддержка готова помочь с оформлением заявления в ФНС в минимальные сроки.

Создание ЭЦП в Word

Электронная подпись бесплатно создается в документах пакета MS Office. Рассмотрим пример с файлом Word. Чтобы заверить документ, созданный с использованием софта Word, необходимо осуществить следующие действия:

• Ставим курсор в то место, куда нужно добавить подпись.
• Переходим во вкладку «Вставка» и нажимаем кнопку «Строка подписи Microsoft Office».

Добавить подпись можно и из меню «Файл». Для этого открываем документ, нажимаем кнопку «Файл», «Сведения», «Защита документа» и выбираем функцию «Добавить цифровую подпись».

Далее заполняем форму так же, как показано на рисунке 2. Однако подпись, сгенерированную вышеописанным способом, сложно проверить на подлинность. Поэтому многие пользователи выбирают относительно недорогой софт «Карма».

Программа Карма для создания ЭЦП без MS Office

Программное обеспечение «Карма» — продукт криптографического обеспечения, разработанный российскими программистами, который может использоваться в различных системах любого уровня:

• для юридически значимого электронного документооборота (ЭДО);
• для работы в системе «1С»;
• для сообщений, отправляемых по электронной почте;
• для управленческого документооборота;
• для подписания файлов, открываемых проводником Windows, и т. д.

Особенностью системы является возможность добавления в документ графического изображения подписи и печати (факсимиле). При использовании данной функции бумажная копия практически не отличается от подлинника.

Однако подпись, сгенерированная программой «Карма», не подходит для отправки отчетности в ФНС или для работы на портале «Госуслуги».

Как войти на сайт ФНС с помощью ЭЦП

Для входа в качестве юридического лица необходимо:

При получении нового сертификата ИП не нужно повторно регистрироваться в ЛК. Обновление данных осуществляется автоматически.

Как войти на сайт ФНС с помощью ЭП

Для доступа к ЛК на сайте налогоплательщика нужно соблюдать следующие условия:

• Использовать операционную систему: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) и выше; Mac OS X 10.13 или старше.
• Установить криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012. Подходят сертифицированные полнофункциональные версии КриптоПро CSP 4.0 R4 и выше.
• Использовать браузер Internet Explorer от 8.0.
• Установить программный компонент для работы с ЭП с помощью Web-браузера (Крипто ПРО ЭЦП browser plug-in версии 2.0 для Windows).
• Установить на ПК сертификат проверки УКЭП.

Для входа в ЛК индивидуального предпринимателя:

• Подключите защищенный носитель к ПК.
• Зайдите на сайт ФНС и выберите ЛК ИП.
• Кликните по «Ключ ЭП» на странице авторизации.
• Проведите проверку выполнения условий доступа к личному кабинету.
• Нажмите на кнопку для перехода в ЛК. Она станет активной после успешной проверки. Система перенаправит в личный кабинет ИП.

Если вы руководитель организации:

• Выберите ЛК юридического лица на сайте ФНС.
• Нажмите на одну из кнопок: для диагностики подключения с помощью криптопровайдера или Рутокен ЭЦП 2.0 (если используется).
• Кликните на «Начать проверку».
• Перейдите в ЛК ЮЛ после успешной проверки.

Мы готовы помочь!

Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям

Какая ЭЦП нужна для налоговой

Для работы с ФНС требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Именно такой вид подписи регулируется законодательством и имеет высокие технические требования. Защищает файлы от изменений и надёжно шифрует передаваемую информацию. УКЭП равнозначна рукописной подписи. Она подтверждает личность подписанта и придаёт цифровым документам юридическую значимость.

Область применения квалифицированной электронной подписи не ограничена. Ей заверяют любые документы. В зависимости от вида получателя, выдают УКЭП в разных удостоверяющих центрах.

Регистрация сертификата ЭЦП

Для генерации ключа абоненту необходимо обратиться в ближайший УЦ с пакетом документов

• заявление на получение сертификата;
• копии паспорта, ИНН, СНИЛС физлица — владельца сертификата.

• документы, указанные в п. 1;
• выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
• приказ о назначении руководителя или иной документ, позволяющий лицу действовать от имени субъекта;
• иные документы по требованию УЦ.

Сертификат, как правило, записывается на съемный носитель или выдается на бумаге.

Как сделать электронную подпись в налоговой для физических лиц

В ЛК налоговой можно оформить только неквалифицированную электронную подпись для физических лиц. Она изготавливается всего за пару минут. Ключ НЭП действует год. Физические лица могут получить УКЭП для ФНС:

• в УЦ Федерального Казначейства — представители госсектора;
• удостоверяющем центре Банка России — работники кредитных и некредитных финансовых организаций, БКИ;
• аккредитованном УЦ (их реестр размещен на сайте Минцифры) — сотрудники других организаций.

Чтобы получить квалифицированную электронную подпись для налоговой, физическому лицу нужно посетить Удостоверяющий центр или обратиться через интернет. Потом заполнить заявление и представить пакет документов или их заверенные копии (при подаче онлайн-заявки — данные из них):

• паспорт;
• СНИЛС;
• ИНН;
• ОГРН физлица или ОГРНИП;
• документ с подтверждением полномочий.

Ключи ЭП записывают на защищенный флеш-накопитель (токен) или смарт-карту. Для работы с электронной подписью понадобятся: криптопровайдер (например, КриптоПро), СКЗИ, плагин (КриптоПро ЭЦП Browser plug-in). Срок ее действия — 1 год.

Для заверки рабочих документов сотрудник организации (бухгалтер, менеджер по закупкам, секретарь и т. д.) использует ЭП на физлицо и машиночитаемую доверенность (МЧД) — электронный документ, позволяющий действовать от имени работодателя. Она не требует заверки у нотариуса. Работодатель подписывает машиночитаемую доверенность своей УКЭП.

До конца 2022 года сотрудник организации может пользоваться электронной подписью с реквизитами работодателя (в этом случае машиночитаемая доверенность не требуется). С 1 января 2023 г. при заверке рабочих документов — только ЭП на физлицо и обязательно прилагать МЧД.

Что потребуется для получения сертификата в УЦ ФНС

В первую очередь потребуется заявление на получение КЭП. Его можно заполнить при личном визите в отделении ФНС или заранее, заполнив форму онлайн. Для предварительного оформления используется сайт налоговой:

• личный кабинет ФЛ или ЮЛ — для руководителей организаций;
• личный кабинет ИП — для индивидуальных предпринимателей.

Чтобы подписать заявление на выдачу КЭП в личном кабинете ФНС, пользователю не понадобится электронная подпись.

Рассмотрим, как проходит оформление заявления на получение КЭП в УЦ ФНС на примере индивидуального предпринимателя:

Как установить сертификат электронной подписи для налоговой на компьютер

Перед установкой сертификата квалифицированной электронной подписи пользователь должен настроить рабочее место. На компьютер устанавливают средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и специальный плагин для браузера.

Важно! Без соответствующей настройки рабочего места электронная подпись работать на компьютере и в интернете не будет.

Одним из самых популярных производителей таких программ является компания КриптоПро. Это отечественный разработчик, который производит такие продукты как:

• КриптоПро CSP — СКЗИ для генерации, проверки подписи и шифрования данных;
• КриптоПро ЭЦП Browser plug-in — плагин для работы электронной подписи на веб-страницах.

Купить подходящую лицензию КриптоПро для ЭЦП ФНС рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку, для бесплатной консультации специалиста.

Установка сертификата электронной подписи состоит из следующих шагов:

Как получить УКЭП в УЦ Центрального банка РФ

Получить подпись в Центробанке может:

• руководитель кредитных организаций, оператор платёжных систем, некредитных финансовых организаций;
• ИП, осуществляющий деятельность в кредитно-финансовой сфере;
• руководитель кредитного рейтингового агентства, бюро кредитных историй, лицо, занимающиеся актуарной деятельностью;
• должностное лицо Банка России.

Делается это через личный кабинет Центробанка и в пункте выдачи сертификатов удостоверяющего центра ЦБ РФ.

Получение ЭЦП ФНС через Банк России состоит из следующих шагов:

• В личном кабинете Банка России создать заявку на первичное получение сертификата без личного присутствия;
• Подписать действующей УКЭП необходимый для выпуска пакет документов. Прикрепить их к заявке вместе с файлом запроса;
• Удостоверяющий центр проверяет полученные сведения и отправляет сообщение о готовности сертификата. Уведомление поступает в личный кабинет;
• Пользователю остаётся ознакомиться с руководством по обеспечению безопасности и распиской об ознакомлении. Подписать расписку электронной подписью, и прикрепить к заявке;

Пункт выдачи сертификатов удостоверяющего центра

Для получения сертификата необходимо:

• Дождаться звонка оператора УЦ с сообщением о прохождении предварительной проверки;
• Прийти в пункт выдачи УЦ с токеном и документами;
• В течение семи рабочих дней сотрудники удостоверяющего центра проверят поданную информацию и изготовят квалифицированный сертификат электронной подписи.
• Оператор УЦ назначит по телефону время приёма для получения;
• Заявителю остаётся прийти в назначенное время с паспортом и забрать ЭЦП.

Важно! Иностранный гражданин не может подать заявку на изготовление УКЭП удалённо. Такой заявитель должен явиться лично в удостоверяющий центр Банка России.

Где можно использовать подпись от ФНС

Электронную подпись от УЦ ФНС можно использовать на любых электронных площадках и сервисах, а также для представления отчётности и ведения электронного документооборота. Её также можно использовать в сервисе «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru.

Кроме того, с помощью электронной подписи можно, например, зарегистрировать онлайн-кассу, участвовать в торгах или работать на других госпорталах, а не только на сайте ФНС.

Распространенные ошибки, возникающие при работе с электронной подписью

В заключение. ЭП придает юридическую значимость электронным документам, поэтому без нее невозможно работать в системе ЭДО. Ключевой носитель принадлежит его владельцу. Во избежание создания копии нужно ограничить доступ третьих лиц к закрытому ключу.

Подберем USB-носитель для ЭП. Доставка — в любую точку России!

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Наш каталог продукции

У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

Посмотреть весь каталог

Меры предосторожности

Являясь важным инструментом в работе, любая электронная подпись требует серьезных мер предосторожности. Согласно п. 10.2 регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.08.2013 № 223, владелец сертификата при работе с ключом проверки ЭП должен выполнять правила ее хранения, не оставлять без присмотра, обеспечивать условия конфиденциальности. К примеру, при необходимости следует затребовать приостановку действия документа, если возникли подозрения о возможном несанкционированном доступе к ЭП. Игнорирование требований регламента может повлечь возникновение убытков, возмещение которых руководитель компании (если речь идет о должностном лице) может возложить на владельца подписи.

Если ЭЦП утеряна (или если стало возможным несанкционированное применение ПЭП), следует сразу связаться с УЦ (либо со структурой, оформившей ПЭП) и заявить о необходимости блокирования.

Какие документы нужны для получения КЭП

При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр ФНС, помимо токена, заявителю необходимо иметь с собой следующий пакет документов:

• Документ, подтверждающий личность.
• СНИЛС.
• ИНН.
• Документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности либо подтверждающий право заявителя действовать от имени государственного органа или органа местного самоуправления.

Что нужно для работы с КЭП

Для работы с квалифицированной электронной подписью налоговой нужно настроить рабочее место. Для этого потребуется установить на компьютер специальные программы:

• криптопровайдер — формирует электронную подпись и шифрует передаваемые файлы;
• плагин для браузера — необходим для работы КЭП на интернет-страницах;
• расширение плагина — для работы в браузере;
• корневые и промежуточные сертификаты ФНС — представлены на сайте налоговой.

Выбрать криптопровайдер для ЭП ФНС рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку, для бесплатной консультации специалиста.

Как создать ЭЦП и зарегистрировать сертификат онлайн

Данная функция доступна только физлицам, к которым не относятся ИП, частные нотариусы и другое самозанятое население. Кроме того, ЭЦП, полученная физлицом в ЛКН для отправки отчетности в ФНС, не подходит для работы на портале «Госуслуги». Вместе с тем при наличии ЭЦП для Госуслуг, оформленной на физлицо, можно полноценно авторизоваться в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС.

Для организации ЭДО с фискальными органами и фондами, а также для работы на площадках, предназначенных для участия в тендерах по закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ, абоненты могут получить сертификат ключа проверки ЭЦП только в аккредитованном удостоверяющем центре (УЦ).

ВАЖНО! С 1 июля 2021 года действует новый порядок оформления ЭЦП для физлиц и хозяйствующих субъектов. Появилась возможность получить полноценную электронную подпись в ФНС бесплатно.

Запустите программу «КриптоПро» и сделайте следующее:

• Перейдите во вкладку «Сервис» и нажмите на кнопку «Установить личный сертификат».
• Кликните по кнопке «Обзор».
• Выберите КС, нажмите «Открыть» и «Далее».
• Проверьте данные. Нажмите на кнопку «Далее».
• Выберите «Обзор» и папку «Личное», затем — OK и «Готово».

Мы продаем лицензии для программы «КриптоПро».

Выпустим и настроим электронную подпись для сотрудника прямо в день обращения!

Процесс подписания документа в электронном виде

Процесс подписания документа простой ЭЦП не требует особых знаний. Для этого следует ввести пароль и подтвердить его.

Подписание квалифицированной подписью имеет свои особенности. Перед подписанием документа необходимо установить софт «КриптоПро» или иной криптографический преобразователь информации и сам сертификат проверки ключа ЭЦП.

Алгоритм установки пошагово рассмотрен в материале «Как установить сертификат ЭЦП на компьютер?».

Далее следует завизировать необходимый документ. Алгоритмы визирования разнятся в зависимости от вида файла, типа редактора или программного обеспечения. Например, для отправки отчетности в ФНС или в фонды файл загружается в специальную программу, далее выбирается соответствующий сертификат и нажимается кнопка «Подписать файл».

Как юрлицам и ИП сделать ЭЦП для налоговой

В 2022 году ИП, нотариусы и руководители организаций получают УКЭП в УЦ ФНС или его доверенных лиц (ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ). Руководители финансовых компаний, операторы платежных систем — в УЦ Центрального банка РФ.

Как получить УКЭП в УЦ ФНС

Для получения ЭЦП для налоговой надо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика или прийти в Удостоверяющий центр ФНС. Чтобы сделать это удаленно, нужно:

При посещении налоговой заявление на бумаге придется заполнять вручную.

Следующий шаг — сбор документов для получения ЭЦП в налоговой. Понадобятся:

• паспорт;
• СНИЛС;
• ИНН;
• носитель (USB-токен) для записи ключей и сертификата ЭП. Он должен быть сертифицирован ФСТЭК или ФСБ России (Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен Lite).

Рутокен ЭЦП 2.0 (сертифицирован ФСБ РФ), в отличие от Рутокен Lite (ФСТЭК РФ) — более защищенный. Может использоваться для получения ЭП у доверенных лиц УЦ ФНС и отвечает требованиям ЕГАИС.

С документами и USB-токеном нужно прийти в подразделение ФНС. УКЭП выдается бесплатно. Срок действия — 15 месяцев.

Участники финансового рынка получают усиленную КЭП через ЛК на портале УЦ Центрального банка РФ или при личном посещении Удостоверяющего центра ЦБ. В последнем случае нужно:

• При самостоятельной генерации ключа КЭП следует сформировать его и запрос на получение квалифицированного сертификата (КС) с применением средства ЭП, одобренного ФСБ России.
• Если требуется создать ключ УКЭП в территориальном управлении Банка России, необходимо прийти туда в назначенное время с комплектом документов (список представлен ниже) и носителем.

Срок создания КС — до 7 рабочих дней. Когда он готов, оператор УЦ звонит заявителю и назначает время приема. Нужно прийти с паспортом в территориальное отделение ЦБ РФ.

Для приобретения усиленной КЭП через ЛК Удостоверяющего центра Банка России нужен действующий КС. Перед тем как заказать ЭЦП для онлайн-работы в налоговой, необходимо собрать документы. При подаче заявки следует загрузить в личный кабинет УЦ ЦБ России:

• скан-копию паспорта;
• фото документа, подтверждающего право действовать от имени юрлица без доверенности (выписки из Устава, копии выписки из ЕГРЮЛ или другой);
• файл с Согласием на обработку персональных данных, подписанный отсоединенной КЭП;
• заявление на указание класса средств ЭП.

ЭП может быть присоединенной и отсоединенной. Отсоединенная отделена от подписываемого файла. Присоединенная является его частью. Если вы используете присоединенную подпись, вес документа увеличивается, поскольку к нему, по сути, прикрепляется ЭП.

КС, выдаваемые УЦ Банка России, могут использоваться со средствами УКЭП классов КС1, КС2, КС3.

Копии СНИЛС, ОГРН, ИНН предоставляются на усмотрение заявителя.

Порядок получения ЭП в личном кабинете Удостоверяющего центра ЦБ РФ:

• Сформировать запрос (в формате PKCS#10) на получение КС с помощью имеющегося СКЗИ, сертифицированного ФСБ России. Подписать присоединенной ЭП (содержится в теле документа).
• Сформировать заявку на первичное получение сертификата без личного присутствия — перейти во вкладку «Мои заявки» и нажать на кнопку «Создать».
• В поле «Тип заявки» открыть всплывающий список «Выбрать опцию». Появится окно, где выбрать пункт «Первичное получение КСКПЭП для заявителя без личного присутствия», нажать «Создать».
• Прикрепить ранее созданный запрос на получение КС.
• Заполнить поля заявки.
• Указать регистрационные данные и выбрать статус заявителя.
• Прикрепить архив с документами, подписанный отсоединенной УКЭП (подпись в виде отдельного файла) — суммарно не более 5 МБ. Нажать на кнопку «Создать».
• Нажать «Сформировать заявление». Проверить данные и перейти в режим редактирования.
• Прикрепить файлы заявления о получении сертификата и согласия на обработку персональных данных.
• Подтвердить заявку.
• После получения уведомления о готовности КС снова авторизоваться в личном кабинете УЦ ЦБ РФ. Ознакомиться с информацией в расписке. Подписать КЭП и прикрепить к текущей заявке.

Иностранные граждане не могут подавать онлайн-заявку на изготовление УКЭП. Только при посещении УЦ ЦБ РФ.

Как получить КЭП в налоговой

• Подготовить документы.
• Купить сертифицированный токен.
• Выбрать пункт обслуживания Удостоверяющего центра ФНС России.
• Явиться в отделение, пройти идентификацию личности.
• КЭП запишут в течение 15 минут.

Срок оказания услуги может увеличиться до 5 дней. Это связано с тем, что в системе могут отсутствовать необходимые сведения для создания сертификата. Тогда будущему владельцу придётся посещать налоговую ещё раз. Обслуживание граждан ведётся в порядке живой очереди по графику выбранного отделения. Поэтому лучше запланировать визит заранее и выделить на это время. Существует способ, при котором ИП и юрлица могут получить квалифицированную электронную подпись в ФНС быстрее и гарантированно за 15 минут.

Для ускоренного выпуска рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты УЦ «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение электронной подписи и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — УЦ «Основание».

Налоговая

ЭЦП позволяет владельцу работать на разных электронных порталах не выходя из дома, в том числе на сайте ФНС. Расскажем о том, для чего нужна ЭЦП для налоговой, стоимость и как её получить.

Принимает ли налоговая документы с электронной подписью

В ФНС можно подавать электронные документы, подписанные ЭЦП. Они будут обладать юридической значимостью. Без личного посещения взаимодействовать с ФНС можно на сайте nalog.ru.

На портале предусмотрены личные кабинеты для разных категорий налогоплательщиков — физических лиц, юридических лиц, самозанятых и ИП. В личном кабинете налогоплательщик может:

Получить информацию о налогах, штрафных санкциях, недоимках, задолженности, переплатах, провести сверку

Подать заявление на регистрацию ИП или предприятия, внести поправки в учредительные документы;

Отправлять официальные запросы специалистам ФНС и получить от них разъяснения, отслеживать статус обработки заявок.

Для того чтобы получить доступ ко всем функциям, нужно приобрести электронную подпись (ЭЦП) для налоговой, цену можно уточнить у наших специалистов, оставив заявку на сайте.

Какая ЭЦП нужна для ФНС

Возможности для каждой категории налогоплательщиков на портале nalog.ru ИФНС предоставляет разные, по этой причине электронная подпись нужна также разная.

Физические лица могут бесплатно получить неквалифицированную электронную подпись для работы на портале. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам нужно будет оформлять квалифицированную подпись.

Как выглядит электронная подпись для ФНС

Неквалифицированная подпись — это защищённый файл, который может храниться как на устройстве пользователя, так и на сервере ИФНС (предпочтительный вариант).

Квалифицированная подпись представлена в виде файла сертификата и контейнера закрытого ключа. Её обычно хранят на токене — специальной защищённой флеш-карте.

Как подписать электронной подписью документ в налоговую

Для начала квалифицированную электронную подпись нужно получить в удостоверяющем центре. Физическое лицо может использовать неквалифицированную подпись, которую выдают на сайте налоговой.

Чтобы использовать ЭЦП на портале nalog.ru, нужно зарегистрировать её в личном кабинете. Для этого нужно либо создать новую в разделе «Получить ЭП» либо подключить уже имеющуюся в этом же разделе. В дальнейшем можно будет подписывать документы в личном кабинете.

Нужна ли электронная подпись для сдачи отчётности

Для сдачи отчётности в налоговую налогоплательщик обязательно должен иметь квалифицированную электронную подпись. Это правило касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Как получить электронную подпись

Для физических лиц предусмотрена возможность бесплатного получения неквалифицированной подписи, которая предоставит доступ к дополнительным функциям на портале. С её помощью можно, например, подавать налоговые декларации 3-НДФЛ, отправлять сообщения о наличии объектов имущества и транспортных средств, заявления на налоговый вычет и заявления о возврате и зачёте излишне уплаченного налога.

Такая ЭЦП для ФНС будет действовать в течение года, а в момент её оформления можно выбрать место для хранения — устройство пользователя или защищённое облако. Документы, подписанные с помощью неквалифицированной электронной подписи на сайте налоговой, обладают юридической значимостью. Однако, такая подпись подходит только физическим лицам без статуса ИП.

Физическое лицо может получить неквалифицированную электронную подпись для сайта налог.ру, выполнив следующие действия:

Зайдите в личный кабинет ФНС России..

Перейдите в раздел «Профиль».

Выберите вариант хранения электронной подписи.

Выполните действия в зависимости от варианта хранения подписи (для установки сертификата на компьютере нужно будет установить дополнительные средства).

Нажмите «Отправить запрос».

После этих действий неквалифицированная ЭЦП будет доступна и её можно будет использовать для работы на портале.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц неквалифицированной подписи для совершения действий на портале не хватит. ИП и ООО нужно оформлять квалифицированный сертификат. ИФНС не выдаёт квалифицированную электронную подпись, купить электронную подпись для налоговой можно только в Удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи.

С помощью квалифицированной электронной подписи ИП и ООО могут сдавать отчётность в электронном виде, регистрировать онлайн-кассы, подавать различные заявления и запрашивать документы.

Чтобы налогоплательщик мог ознакомиться со всеми возможностями сервиса, ФНС предоставляет доступ к демо версиям личных кабинетов для ЮЛ и ИП, ключ ЭЦП в этом случае не понадобится. Получить доступ ко всем функциям налогоплательщик сможет после получения квалифицированной электронной подписи и регистрации на портале налоговой.

В чём разница между видами ЭЦП

Сертификат электронной подписи необходим для шифрования содержимого документа и для идентификации того, кто поставил подпись. ЭП бывает нескольких видов:

Усиленная неквалифицированная электронная подпись

Она позволяет идентифицировать владельца, установить, кто вносил изменения в документ и может иметь юридическую силу, если это закреплено во внутренних нормативах организации или в ведомственных НПА.

В отличие от простой ЭЦП, оба вида усиленной подписи обеспечивают шифрование данных. Для того чтобы получатель смог открыть документ, у него должен быть ключ.

Сертификат ключа электронной подписи для налоговой — это электронный документ, который содержит ключ подписи для подтверждения её подлинности и идентификации владельца.

Чтобы узнать сколько стоит электронная подпись для налоговой и приобрести ЭЦП, обратитесь к нашим специалистам. Мы предлагаем два продукта: «1С-ЭТП» и «Астрал-ЭТ». Выберите подходящий вам сервис и подайте запрос на получение ЭЦП в личном кабинете.

Простая электронная подпись

Данный материал посвящен простой электронной подписи (ПЭП), использующейся для подписания документа в электронном формате, когда факт создания визы подтверждается посредством различных методов идентификации — паролями/кодами (ст. 5 закона № 63-ФЗ).

• достаточная уверенность в том, что именно клиент банка зашел в систему интернет-банкинга (идентификация);
• подтверждение того, что именно клиент желает совершить денежный перевод со своего счета через интернет (авторизация).

Где получить электронную подпись от ФНС

Получить КЭП можно в операционных залах налоговых органов. Их список представлен на сайте ведомства. ФНС выдаёт квалифицированные электронные подписи (КЭП). Будущий владелец вправе обратиться в ближайшую точку выдачи КЭП — услуга оказывается экстерриториально и не зависит от места проживания гражданина или адреса регистрации бизнеса.

С 2022 года правила выдачи квалифицированных электронных подписей изменились. Теперь нотариусы, индивидуальные предприниматели и юрлица получают ЭЦП в налоговой инспекции или её доверенных лиц. В удостоверяющем центре Центробанка РФ выдают УКЭП руководителям финансовых компаний и операторам платёжных систем. Услуга для всех предоставляется бесплатно.

Для ускоренного выпуска квалифицированной ЭП юрлица и ИП рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты УЦ «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение электронной подписи и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — доверенного лица УЦ «Основание».

Сотрудники, работающие на индивидуального предпринимателя или в коммерческой организации, получают подпись физлица. А чтобы вести деятельность от имени фирмы, используют машиночитаемую доверенность — МЧД. Она наделяет работника соответствующими полномочиями.

Подробнее ознакомиться с понятием МЧД рекомендуем в нашей статье.

Физическое лицо покупает квалифицированную электронную подпись только в удостоверяющем центре, который получил аккредитацию в Минцифры.

Для решения повседневных задач и дистанционной работы с юридически значимыми документами рекомендуем квалифицированные ЭП от УЦ «Калуга Астрал». В каталоге представлены тарифы для физлиц и сотрудников организаций.

Ниже рассмотрим, как получить новую ЭЦП в перечисленных удостоверяющих центрах.

Какую электронную подпись получить для налоговой

Для взаимодействия с налоговой нужно получить усиленную электронную подпись — квалифицированную (УКЭП) или неквалифицированную (УНЭП). Физические лица могут использовать любую. Юридические лица и ИП — только квалифицированную.

С помощью неквалифицированной ЭП граждане могут подписывать документы через личный кабинет на сайте ФНС. Например:

• заявления на возврат и зачет переплаты по налогам;
• заявки о предоставлении льготы по налогам: транспортному, земельному, на имущество физлиц;
• сообщения о наличии имущества;
• декларацию по форме 3-НДФЛ;
• уведомления о выбранных объектах налогообложения, по которым есть льгота по налогу на имущество физлиц.

Область применения УКЭП не ограничена. Ее можно использовать для заверки любых документов.

Как создать свою подпись и печать в электронном виде на компьютере бесплатно

В век информационных технологий на смену бумажным документам приходят электронные носители информации. Для придания им юридической значимости их также необходимо заверять подписью и печатью. В связи с чем у многих пользователей возникает вопрос, как сделать электронную печать и подпись самому. Чтобы ответить на него, необходимо выяснить, что же такое электронно-цифровая подпись (ЭЦП)?

ЭЦП — информация о подписанте, присоединенная к другой информации (подписываемому документу).

Выделяют два вида ЭЦП: простую и усиленную. Усиленная, в свою очередь, делится на квалифицированную и неквалифицированную.

Подробности смотрите в материале «Как сделать простую электронную подпись».

Неквалифицированная ЭП — сведения об абоненте, зашифрованные с использованием криптографического преобразователя информации, которые позволяют отследить подписанта, а также все вносимые в документ изменения после его подписи.

Квалифицированная ЭП обладает теми же свойствами, что и неквалифицированная подпись, но обязательным ее атрибутом является сертификат ключа проверки ЭЦП.

Простая и неквалифицированная ЭП соответствуют визе на бумажном документе, квалифицированная — это электронная печать и подпись.

Об основных отличиях усиленной подписи читайте в материале «Чем отличаются два основных типа электронных подписей».

Сделать подпись на компьютере и заверить ею документ можно несколькими способами. Какими именно, рассмотрим далее.

Что выдаётся бесплатно

Будущему владельцу потребуется заплатить лишь за ключевой носитель — токен. Устройство должно иметь сертификацию от ФСТЭК или ФСБ России.

Выбрать ключевой носитель для КЭП рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

Токен имеет внутреннюю память. В налоговой на него бесплатно записывают:

• ключ электронной подписи;
• ключ проверки электронной подписи;
• квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Ключи неэкспортируемые, то есть их нельзя скопировать или перенести файлы из памяти устройства. Они хранятся только на ключевом носителе. Их срок действия — 15 месяцев. Токен понадобится купить единоразово. По окончании срока действия ключей их можно перезаписать на тот же носитель, что был куплен ранее.

ИП или юрлицо может получить ЭЦП для налоговой двумя способами. Пользователь вправе подать заявление на сайте ФНС или лично явиться в отделение ведомства и заполнить бумажный бланк собственноручно.

Для удалённой подачи заявления потребуется:

Выбрать подходящий носитель для КЭП рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

Процедура выдачи ключа простой электронной подписи

Аналогично, но с некоторыми нюансами, происходит идентификация для получения ПЭП на сайтах государственных услуг. Например, для оформления ПЭП на порталах госуслуг необходимо получить код подтверждения для идентификации личности. Возможны 3 варианта получения идентификационного кода:

• явиться лично в один из перечисленных на сайте центров обслуживания (например, отделение Почты РФ) с документами, которые были указаны при создании аккаунта на сайте госуслуг;
• запросить отправку заказного письма с кодом через Почту РФ — соответственно, получать его вы будете по паспорту, что и подтвердит вашу личность;

ВАЖНО! Письмом нельзя получить идентификатор для входа в личный кабинет на портале nalog.ru.

Как получить подпись для госуслуг читайте здесь.

Получить ЭЦП в удостоверяющем центре могут бизнесмены, юридические и физические лица. Для этого следует явиться в УЦ, оплатить стоимость услуги и представить комплект необходимых документов.

Организации для получения сертификата ключа могут понадобиться:

• заявление на изготовление ЭЦП по установленной форме;
• выписка из ЕГРЮЛ (полученная менее чем 1 месяц назад)
• документ о госрегистрации компании и свидетельство о постановке на учет в ИФНС;
• при изготовлении сертификата ключа для руководителя потребуется копия распоряжения о назначении на должность, заверенная его подписью и печатью компании;
• на представителя фирмы — оформленная доверенность о полномочиях этого лица;
• паспорт и копия паспорта владельца электронной подписи;
• СНИЛС и копия СНИЛС владельца электронной подписи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Даже если ЭЦП изготавливается для нужд организации — фактическим владельцем все равно будет являться физлицо, имеющее право подписи от организации.

Для индивидуального предпринимателя нужны следующие документы:

• заявление на изготовление ЭЦП;
• документ о регистрации ИП;
• свидетельство о постановке на учет в ИФНС;
• выписка из ЕГРИП, полученная не позднее 30 дней назад;
• паспорт и копия паспорта владельца ЭЦП;
• СНИЛС и копия СНИЛС владельца ЭЦП;
• заявление об изготовлении ЭЦП.

Физические лица предоставляют в УЦ:

• заявление на изготовление ЭЦП;
• паспорт будущего владельца ЭЦП;
• СНИЛС будущего владельца ЭЦП.

Информацию о получении физическими лицами усиленной ЭП читайте в материале «Налогоплательщики-физлица могут создать электронную подпись прямо в своем ЛК».

Доверенные лица УЦ ФНС России

В основном электронные подписи для ИП, руководителей ЮЛ и нотариусов выдаёт УЦ ФНС. Однако были назначены доверенные лица, которые также обладают этим правом. На данный момент это:

Доверенные лица — это аккредитованные удостоверяющие центры, которые имеют право выдавать электронные подписи от лица УЦ ФНС.

Подведём итоги

Электронная подпись ФНС России выдаётся на индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и нотариусов.

Подпись бесплатна, получить её можно в налоговой инспекции.

Чтобы получить электронную подпись в ФНС в 2023, предоставить нужно не только пакет документов (паспорт, СНИЛС и ИНН), но и сертифицированный носитель — токен.

Пользоваться подписью может только то лицо, на которое она оформлена. Сотрудники должны получать личные подписи в аккредитованном удостоверяющем центре.

Для работы с ЭП понадобится криптопровайдер, например, «КриптоПро CSP». Программа приобретается отдельно.

Являясь заменой рукописной подписи, ЭЦП является незаменимым инструментом, позволяющим предприятиям сконструировать удобный документооборот как внутренний, так и внешний. ПЭП, оформляемая в основном физлицами, позволяет заметно упростить взаимоотношения с госструктурами, работодателями, банками или учебными заведениями. Получение ПЭП — несложная процедура, занимающая минимальное количество времени, но весьма расширяющая возможности пользователя интернет-ресурсов.

Чтобы придать документу юридическую значимость, необходима электронная цифровая подпись. Как ее сделать самому бесплатно, вы теперь знаете. Способ получения ЭЦП зависит от вида подписи, абонента и нужд, для которых она оформляется.