Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ Электронная цифровая подпись

Из нашей статьи вы узнаете:

Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности ФНС разработала сервис, который доступен на официальном сайте ведомства.

Чтобы сдать отчётность через этот сервис, индивидуальному предпринимателю необходима электронная подпись и специальная программа для подготовки файла с отчётностью к загрузке на сервер налоговой.

Рассказываем, как воспользоваться этим сервисом, чтобы сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика.

Содержание
  1. Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика
  2. Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС
  3. Получение идентификатора абонента
  4. Подготовка отчёта ИП
  5. Отправка отчёта ИП
  6. Характеристика сервиса ФНС для подачи отчетности
  7. Регистрация в сервисе
  8. Сдача отчётности на сайте ФНС
  9. Плюсы и минусы сервиса налоговой по сдаче отчетности
  10. Подача декларации в бумажном виде
  11. Можно ли восстановить декларацию 3-НДФЛ?
  12. Подача декларации в электронном виде
  13. Почему подавать отчётность через Новый Астрал Отчёт удобно?
  14. Как отправить декларацию по ЭДО
  15. Формирование транспортного контейнера
  16. Шаг 1. Авторизоваться в личном кабинете и получить электронную подпись
  17. Шаг 2. Загрузить готовую декларацию 3-НДФЛ
  18. Как сдать декларацию?
  19. Как сдать декларацию ИП на УСН «Доходы» через Тинькофф?
  20. Порядок отправки декларации
  21. Когда нужно сдать налоговую декларацию?
  22. Где взять бланк декларации?
  23. Как я пойму, что заполнил декларацию правильно?
  24. Почему в декларации за год учитываются не все взносы за этот год?
  25. Что будет, если не сдать налоговую декларацию в срок?
  26. Как убедиться, что декларация отправлена?
  27. Как я пойму, что налоговая получила декларацию?
  28. Технология приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме
  29. Описание сервиса
  30. Обратите внимание!

Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика

Отчётные документы в электронном виде должны быть подписаны электронной подписью. При этом ИП должен использовать только квалифицированную электронную подпись.

Для сертификата ключа проверки электронной подписи необходим специальный носитель (токен). Кроме того, для работы с электронной подписью нужна программа криптозащиты, например, КриптоПро CSP .

Чтобы подготовиться к работе с электронной подписью и настроить необходимое ПО, воспользуйтесь руководством пользователя .

Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС

Сначала налогоплательщик должен проверить работу ключа электронной подписи. Проверка осуществляется непосредственно при авторизации в личном кабинете.
Подключите ключевой носитель (токен) к ПК, откройте сайт ФНС и на странице авторизации выберите пункт «Ключ ЭП»

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

На экране «Доступ с помощью КСКПЭП» перейдите к третьему пункту и ознакомьтесь с инструкцией системы. Установите сертификаты, указанные в инструкции, а также сертификат КЭП, полученный в УЦ. Установку сертификата КЭП в хранилище сертификатов можно выполнить по нашей инструкции .

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Получение идентификатора абонента

Чтобы ИП мог сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика, необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него сдача отчётности через сервис ФНС невозможна.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Чтобы получить идентификатор, нужно зарегистрировать сертификат электронной подписи. Для этого необходимо выгрузить файл с сертификатом из программы криптографической защиты. Если вы выбрали КриптоПро, выполните следующие действия:

После регистрации сертификата в верхнем поле должен появиться идентификатор абонента.

Подготовка отчёта ИП

При запуске программы нужно выбрать профиль налогоплательщика и указать информацию о предпринимателе

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

По выбранному документу будет создана форма отчётности. Некоторые поля в ней будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и прочие реквизиты, которые вы указали при создании профиля налогоплательщика). Остальные нужно будет заполнить вручную.
Для расчёта суммы налога на верхней панели необходимо нажать кнопку «Р», а для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям — кнопку «К».

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Если ошибок в декларации нет, система сообщит, что проверка пройдена. При наличии ошибок программа покажет, в каких полях указаны некорректные данные.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Отправка отчёта ИП

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

На главной странице профиля укажите основную информацию и перейдите во вкладку «Загрузка файла». Выберите файл контейнера и нажмите «Отправить».

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

В списке переданных файлов появится отправленный отчёт со статусом «В ожидании». Как только документ будет представлен в налоговую, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Как видно, на подготовку и отправку отчетности через сервисы налоговой приходится тратить немало времени, поэтому сдача отчетных документов через специальные системы сдачи электронной отчётности более удобна. Сервис 1С-Отчетность позволит сэкономить время, отправляя отчетность в один клик. Кроме того, система снабжена широким набором функций и имеет гибкую тарифную сетку.

Налоговую и бухгалтерскую отчётность можно сдавать в специальном сервисе на сайте ФНС. Для работы в нём нужна электронная подпись и программа, которая подготовит файл отчётности для загрузки в сервис. Расскажем, как пользоваться сервисом, какие достоинства и недостатки у этого способа сдачи отчётности, а также — какие есть альтернативы.

Характеристика сервиса ФНС для подачи отчетности

Сервис для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности на сайте ФНС рассчитан на малый бизнес на спецрежимах. Для крупнейших налогоплательщиков и бизнеса на ОСНО он не подойдёт — в сервисе нельзя сдать декларацию по НДС. Те, кто сдаёт отчётность через посредников, то есть, по схеме уполномоченной бухгалтерии, также не смогут воспользоваться сервисом.

Для регистрации в сервисе необходима электронная подпись, а для сдачи отчётности — программа «Налогоплательщик ЮЛ».

Регистрация в сервисе

Перед регистрацией в сервисе убедитесь, что компьютер соответствует следующим требованиям:

  • Операционная система Microsoft Windows XP или выше, либо Mac OS X 10.9 или выше;
  • Криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования ГОСТ 34.10-2001 и ГОСТ 28147-89;

Регистрация простая и не занимает много времени. Перейдите на страницу сервиса, укажите электронную почту и пароль, а затем активируйте учётную запись по ссылке из письма, которое придёт на почту.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

После регистрации необходимо получить идентификатор. После активации учётной записи в сервисе появится кнопка «Зарегистрировать сертификат».

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Нажмите на эту кнопку и загрузите открытый ключ сертификата вашей электронной подписи. Информация об организации и УЦ, который выдал сертификат, заполнится автоматически. Затем нажмите кнопку «Передать на регистрацию».

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Через некоторое время на почту придёт уведомление об успешной регистрации сертификата ЭЦП. С этого момента можно сдавать отчётность через сервис ФНС.

Сдача отчётности на сайте ФНС

1. В учётной программе подготовьте всю отчётность и выгрузите её одним файлом

2. Запустите программу «Налогоплательщик ЮЛ» и войдите в режим «Сервис — Реестр выгруженных файлов».

3. Выберите файл с отчётностью, которую собираетесь сдавать.

4. На панели инструментов нажмите кнопку «Сформировать транспортный контейнер».

5. В настройках укажите:

  • Папку, куда будет сохранён сформированный транспортный контейнер;
  • Сертификат электронной подписи, которым будет подписана отчётность;
  • Идентификатор налогоплательщика, полученный на этапе регистрации в сервисе.
Читайте также:  Как выбрать версию КриптоПро CSP?

После этого нажмите кнопку «Сформировать». Файл, готовый к загрузке на сайт ФНС, появится в указанной папке.

6. Войдите в личный кабинет сервиса для сдачи отчётности на сайте ФНС, выберите вкладку «Загрузка файла» и загрузите файл, пропущенный через программу «Налогоплательщик ЮЛ».

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

После загрузки сервис автоматически перейдёт на страницу с загруженной отчётностью. Здесь можно посмотреть её статус. У нового файла будет статус «В ожидании». Когда отчётность будет принята, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Датой и временем приёма отчёта считаются соответственно дата и время поступления зашифрованного файла в ФНС.

Плюсы и минусы сервиса налоговой по сдаче отчетности

Преимущество этого сервиса в том, что отчётность сдаётся без посредников. Успех отправки отчёта не зависит ни от работы почты, ни от оператора ЭДО.

Также сервис является условно бесплатным. Платить за его использование не нужно, однако для работы всё равно нужно купить электронную подпись и средство криптографической защиты.

К минусам можно отнести следующие нюансы:

Сервис подходит не всем налогоплательщикам, а только тем, кто не сдаёт декларацию по НДС;

Пользователю нужно самостоятельно устанавливать на компьютер сертификат электронной подписи и настраивать СКЗИ;

Необходимо прогонять файл с отчётностью через программу «Налогоплательщик ЮЛ», которую нужно отдельно установить на компьютер и следить за обновлениями;

В налоговой нет техподдержки, поэтому в случае возникновения проблем придётся обращаться к специалистам платно.

Поэтому удобнее сдавать отчётность через оператора ЭДО. Подключаясь к сервису для сдачи отчётности, вы получаете вшитую в него электронную подпись и всё необходимое ПО. Специалист настраивает ваш рабочий компьютер — вам не придётся устанавливать программы самостоятельно. Формируйте отчётность прямо в сервисе и отчитывайтесь в любые контролирующие органы.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.

Подача декларации в бумажном виде

Подавать декларацию в налоговый орган может и уполномоченный представитель ИП. С собой у него обязательно должна быть нотариально заверенная доверенность.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата фактического визита предпринимателя в налоговый орган. Чтобы подтвердить её в случае необходимости, ИП нужно сохранить себе копию декларации с пометкой о дате подачи.

Подавать декларацию в бумажном виде можно не только при личном визите в налоговую, но и с помощью почтового отправления. Не забудьте составить опись вложения!

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата отправки декларации. Подтвердить её можно будет с помощью квитанции, выданной на почте.

Можно ли восстановить декларацию 3-НДФЛ?

В случае, если у вас не сохранилась копия декларации, вы можете обратиться в ваш налоговый орган и восстановить её.

Подача декларации в электронном виде

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Сдавать декларацию в электронной форме – это удобно, а в некоторых случаях ещё и необходимо в соответствии с законодательством.

Налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию в электронном виде в случае, если:

  • среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
  • создана (либо реорганизована) организация с численностью сотрудников более 100 человек;
  • эта обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу (начиная с 2014 года эта норма действует в отношении налога на добавленную стоимость).

Подавать декларацию в электронном виде можно двумя способами.Первый – сдать её через сайт налоговой. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика. Если вы никогда им не пользовались, вам потребуется регистрация. Получить пароль от личного кабинета можно при обращении в налоговую инспекцию.

Обратите внимание: пароль, который вам выдадут в инспекции – первичный. Его необходимо сменить в течение месяца. В противном случае он заблокируется, и тогда придётся снова идти в ИФНС за новым первичным паролем.

Лично обращаться в инспекцию за предоставлением доступа в личный кабинет налогоплательщика не нужно, если у вас есть электронная цифровая подпись. К слову, она в любом случае вам понадобится, когда вы будете сдавать отчётность через Интернет (в том числе – на сайте ФНС). Так что если у вас её всё ещё нет, стоит озаботиться её получением. Рекомендуем выбрать удостоверяющий центр, который прошёл аккредитацию Минкомсвязи РФ.

Подать декларацию в электронном виде можно и другим способом – через оператора ЭДО. Отчётность передаётся по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Мы рекомендуем воспользоваться услугами надёжного оператора ЭДО – сервисом «Новый Астрал Отчёт».

Почему подавать отчётность через Новый Астрал Отчёт удобно?

  • Не нужно тратить время на походы в налоговую инспекцию.
  • Не нужно дублировать документы на бумажных носителях.
  • Снижается вероятность допущения ошибок. В сервисе есть интерактивные подсказки и автозаполнение форм.
  • Формы налоговой и бухгалтерской отчётности оперативно обновляются, а значит, всегда актуальны.
  • Документы надёжно защищены от просмотра и корректировки третьими лицами.
  • Удобная работа с требованиями от налоговой. Сервис автоматически отправит подтверждение о получении требования.

Каждый предприниматель сам выбирает, какой способ сдачи налоговой декларации для него оптимален. Желаем вам успехов!

Как отправить декларацию по ЭДО

Для использования сервиса необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Если у вас еще нет КЭП, то с 1 июля 2021 года ИП и руководители компаний могут получить ее бесплатно в налоговой.

Чтобы сдать декларацию через сайт налоговой нужно

Несмотря на то что за отправку декларации и саму подпись платить не нужно, для выпуска КЭП вам придется покупать специальный носитель (токен) и лицензированную программу по работе с КЭП (КриптоПро CSP). Лицензию нужно покупать на каждое устройство, где планируете подписывать документы.

1. Получить КЭП в налоговой.2. Установить Крипто Про CSP и настроить компьютер для отправки декларации через сервис налоговой.3. Зарегистрировать КЭП и получить идентификатор налогоплательщика на сайте налоговой.4. Сформировать транспортный контейнер с декларацией для отправки в налоговую.5. Отправить декларацию по УСН в налоговую.

Настройка компьютера для работы с КЭП

1. Чтобы подписывать и отправлять отчеты КЭП, нужно вставлять токен в компьютер с установленной программой КриптоПро CSP . Подписывать отчетность на другом устройстве, где нет этой программы, не получится.

Программу нужно установить на компьютер, с которого вы будете отправлять отчетность. Первые 90 дней вы можете пользоваться бесплатной демоверсией, а потом придется покупать лицензию.

Чтобы установить на компьютер КриптоПро CSP и начать пользоваться подписью:

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

— Для загрузки программы введите ФИО ИП и адрес электронной почты.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

— Откройте папку, в которую сохранили программу, выберите установочный msi-файл КриптоПро CSP и запустите установку.

Читайте также:  Тензор эцп для раскрытия информации

— Запустите установочный файл cadesplugin.exe и подтвердите установку КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

— Если потребуется, разрешите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in внести изменения путем нажатия кнопки Да.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

— После окончания установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in нажмите ОК и перезагрузите компьютер.

3. Установите корневой сертификат УЦ, выдавшего ключ электронной подписи и корневой сертификат Минкомсвязи.

— Проверьте работу установленного плагина по ссылке. Если установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in прошла успешно, появится окно с надписью Плагин загружен, указанием его версии и используемой Вами версии КриптоПро CSP.

— Если установка плагина завершилась ошибкой, проверьте настройки вашего браузера по п. 7 следующей инструкции.

— При получении электронной подписи в налоговой, вам также будет выдан корневой сертификат УЦ. Откройте файл корневого сертификата УЦ и выберите кнопку Установить сертификат.

— Нажмите кнопку Далее и выберите хранилище доверенные корневые центры сертификации.

— Еще раз нажмите Далее. Появится информационное окно о завершении установки сертификата

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Формирование транспортного контейнера

Для формирования транспортного контейнера:

Для отправки отчета через сервис ФНС необходимо подготовить файл транспортного контейнера, содержащий зашифрованную вашей электронной подписью налоговую декларацию.

5. Перейдите в меню Сервис и выберите пункт Прием документов из файлов.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

6. Укажите папку с XML файлом отчета и нажмите Продолжить.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

7. На следующем шаге вы увидите файл отчета из выбранной вами папки. Если файлов будет несколько , выберите нужный и нажмите Продолжить.

8. Проверьте корректность данных налогоплательщика (ФИО, ИНН, ОГРНИП и код ИФНС) и нажмите Продолжить.

9. На следующем шаге подтвердите загрузку отчета нажав Готово. Загруженный файл появится в списке введенных документов:

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

10. Выгрузите транспортный контейнер с декларацией, нажав кнопку Выгрузить ТК для портала в верхнем меню.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

11. Проверьте данные отчета, и если все правильно – подтвердите, нажимая соответствующие кнопки в диалоговых окнах.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

12. В последнем окне укажите путь для формирования контейнера и введите идентификатор абонента, полученный на шаге 3. Далее выберите файл, содержащий квалифицированный сертификат , которым будет подписан отчет и нажмите кнопку Сформировать.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

13. При успешном формировании выйдет сообщение, что в указанной папке создан файл транспортного контейнера.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

2. Добавьте нового налогоплательщика — Индивидуального предпринимателя (ИП).

3. Заполните раздел Общие (достаточно указать только ИНН, ФИО и ОГРНИП).

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

4. В разделе Сведения для представления в ИФНС заполните код вашей инспекции из справочника.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

— Запустите файл NalogUL475.msi.

— Выберите вид установки – Полная и нажмите кнопку Далее.

— В следующем окне, если необходимо, измените путь к папке, куда будет установлена программа

— После нажатия на кнопку Далее и Установить в следующем окне, будет произведена установка программы.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

— В конце установки должно выйти окно, с сообщением об успешной установке. В этом же окне можно поставьте галочку, чтобы сразу после установки запустилась программа Налогоплательщик ЮЛ.

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Шаг 1. Авторизоваться в личном кабинете и получить электронную подпись

Вы можете выбрать один из трех вариантов получения подписи. Самый простой способ — «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России». Для него потребуется просто задать пароль. Генерация электронной подписи длится от 30 минут до суток. Когда ЭП будет готова, в нижней части той же страницы будет написано «Сертификат электронной подписи успешно выпущен».

Шаг 2. Загрузить готовую декларацию 3-НДФЛ

На главной странице личного кабинета налогоплательщика наведите на «Доходы и вычеты» и выберите «Декларации»:

Далее останется указать год, за который подается декларация, и выбрать для загрузки нужный файл в формате.xml:

После подачи декларации 3-НДФЛ нужно загрузить подтверждающие документы. Для этого нажмите «Добавить документ» в разделе «Прикрепите подтверждающие документы». Подробнее про документы при подаче 3-НДФЛ

Максимальный размер каждого загружаемого документа — 10 Мбайт. Максимальный размер всех загружаемых файлов — 20 Мбайт. Допустимые форматы: jpg, jpeg, tif, tiff, png, pdf.

В конце необходимо ввести пароль от электронной подписи и нажать «Подтвердить и отправить».

Как сдать декларацию?

Есть несколько способов: онлайн, лично в налоговой или почтой. Подробности — в видео или тексте ниже.

Содержание и тайм-коды видео

00:18 Когда и какую декларацию подавать

01:12 Как отправить декларацию в личном кабинете Тинькофф Бизнеса

03:40 Как отправить декларацию в мобильном приложении Тинькофф Бухгалтерии

Сдать декларацию можно в электронном виде — на сайте налоговой или через онлайн-сервисы, например, через Тинькофф Бухгалтерию. Для этого нужно пройти идентификацию личности и получить квалифицированную электронную подпись — КЭП. С 1 июля 2021 года ее бесплатно выдает налоговая, но для использования понадобится купить специальную флешку — токен — и лицензию на программу «КриптоПро CSP».

Распечатайте бланк декларации, заполните 2 экземпляра и принесите налоговому инспектору по месту прописки (ИФНС). Один экземпляр останется в налоговой, на втором поставят печать и дату и вернут вам. Плюсы: инспектор проверит, правильно ли вы заполнили декларацию, и если надо — подскажет. Минусы: если вы живете не по месту прописки, придется съездить на родину и отстоять очередь.

Заполните декларацию и отправьте ее в свою налоговую (по месту прописки) заказным письмом с описью вложения. Плюсы: будет считаться, что декларация сдана вовремя, даже если вы отправите ее в 8 вечера 25 апреля. Доказательство — квитанция с описью. Минусы: придется самостоятельно разобраться, как заполнить бланк, и постоять в очереди.

Как сдать декларацию ИП на УСН «Доходы» через Тинькофф?

Войдите в личный кабинет Тинькофф Бизнеса и перейдите в раздел «Бухгалтерия». Если вы в разделе впервые, мы предложим вам указать свою систему налогообложения и реквизиты — это нужно для правильного оформления декларации.

Если вся нужная информация есть, мы предложим подготовить и отправить декларацию за 6 шагов:

Шаг 1: укажите доходы. Подтвердите информацию о доходах по счету в Тинькофф Банке и укажите другие доходы за отчетный год — на счетах в других банках или наличными.

Мы подготовим и отправим декларацию в 5 шагов.

Шаг 2: проверьте автозаполнение страховых взносов. Банк автоматически заполнит этот шаг, собрав из ленты операций данные по КБК и дате оплаты за отчетный год. Предприниматель может отредактировать сведения, добавить информацию о платежах наличными или с других расчетных счетов.

Шаг 3: проверьте автозаполнение авансовых платежей. Банк автоматически заполнит этот шаг точно так же, как предыдущий — по КБК, дате оплаты, периоду платежа за отчетный год. Предприниматель может отредактировать сведения, добавить информацию о платежах наличными или с других расчетных счетов.

На сумму этих взносов можно уменьшить налог по УСН

Шаг 4: выберите способ оплаты налога. Банк рассчитает сумму налога, вычтет из нее страховые взносы и авансовые платежи. Останется проверить реквизиты и выбрать способ оплаты налога: со своего счета в Тинькофф Банке или другим способом.

По умолчанию оплата пройдет со счета в Тинькофф Банке. В разделе «Счета и платежи» сформируется черновик платежного поручения — подпишите его.

Шаг 6: выберите способ отправки декларации: онлайн, лично или по почте. От этого будут зависеть дальнейшие шаги.

Порядок отправки декларации

Если хотите отправить через Тинькофф Банк

Заранее получите квалифицированную электронную подпись (КЭП) в налоговой. Для этого понадобится купить специальную флешку — токен, лицензию на программу «КриптоПро CSP», собрать документы и подать их в налоговую. Без КЭП не получится подписать и отправить декларацию в электронном виде

Читайте также:  Как подписать документ ЭЦП pdf и doc

Как получить КЭП в налоговой

Если собираетесь сдать декларацию лично в ИФНС

Если будете отправлять декларацию почтой

Распечатайте ее, подпишите и поставьте печать. Отправьте декларацию ценным письмом с обязательным оформлением описи вложения. Сохраните экземпляр описи с отметкой почты

Если вы выбрали отправку декларации онлайн, то нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Готово! Вы отправили декларацию в налоговую.

Когда нужно сдать налоговую декларацию?

Как только закончился отчетный год: ИП — до 25 апреля, ООО — до 25 марта.

Где взять бланк декларации?

В декларации обычно нужно указать:

  • сведения об организации: название, вид экономической деятельности, налоговую ставку, имя и контакты налогоплательщика;
  • сумму доходов за отчетный период;
  • сумму рассчитанных авансовых платежей по кварталам;
  • сумму уплаченных страховых взносов, уменьшающих налог.

Как я пойму, что заполнил декларацию правильно?

В течение недели (обычно — быстрее) со дня отправки вы получите один из протоколов проверки.

— у налоговой нет к вам вопросов, данные из декларации внесены в базу.

Если вы подавали декларацию через Тинькофф Бухгалтерию, зайдите в событие «Декларация и годовой налог по УСН». В открывшемся окне будет извещение о вводе.

— в декларации есть неточности: например, не совпадает код ОКТМО или объект налогообложения. Исправьте декларацию и отправьте ее повторно с номером корректировки 1. С каждой отправкой уточненной декларации номер корректировки должен увеличиваться на 1. Если вы сдадите все исправленные декларации через Тинькофф Бизнес, мы автоматически подставим нужный номер корректировки.

— налоговая не приняла декларацию. Исправьте декларацию и отправьте ее повторно с тем же номером корректировки.

Почему в декларации за год учитываются не все взносы за этот год?

Налоговый период по УСН — календарный год, а отчетные периоды — первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Это значит, что из налога за год можно вычесть те страховые взносы, которые вы заплатили в том же году. Из авансового платежа за полугодие можно вычесть те страховые взносы, которые вы заплатили в этом полугодии.

ИП Борисов оплатил страховые взносы в августе 2018 года. Он может вычесть их из авансового платежа за 9 месяцев и из годового налога за 2018 год.
ИП Александров оплатил страховые взносы за 2018 год в феврале 2019. Теперь он сможет вычесть эту сумму из авансового платежа за первый квартал 2019 года, затем из аванса за полугодие, 9 месяцев и из налога за 2019 год. Но не сможет вычесть их из налога за 2018, потому что в 2018 году он не успел их оплатить.

Что будет, если не сдать налоговую декларацию в срок?

ФНС взыщет штраф с юрлица в размере 5% от невыплаченного в срок налога за каждый месяц просрочки (независимо от того, полный или нет). Сумма штрафа при этом составит не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы налога.

ФНС может наказать должностное лицо компании: вынести предупреждение или наложить штраф в размере 300-500 рублей.

Если декларацию просрочили дольше чем на 10 рабочих дней, налоговая может заблокировать расчетный счет юрлица.

Как убедиться, что декларация отправлена?

Декларация считается отправленной, когда вы ввели СМС‑код и подтвердили ее отправку. После этого на главной странице должен обновиться статус на «отправлено». Через несколько минут в том же блоке появится извещение об отправке — этот документ и есть подтверждение того, что вы отправили декларацию.

Как я пойму, что налоговая получила декларацию?

В течение рабочего дня в личном кабинете появится извещение о получении — это значит, что декларация поступила на сервер налоговой.

В течение 1-3 дней вы получите квитанцию о приеме — значит, налоговая приняла вашу декларацию, присвоила ей регистрационный номер и приступила к ее обработке.

Если вы уверены, что подали декларацию, но подтверждения от налоговой нет — можно запросить в налоговой «Перечень бухгалтерской отчетности»: в нем будут отражены все полученные налоговой отчеты.

Технология приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме

Сервис предназначен для организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) или бухгалтерской отчетности в электронной форме.

Для обеспечения возможности представления налоговых деклараций (расчетов) или бухгалтерской отчетности в электронной форме с применением квалифицированной электронной подписи создана единая точка приема. Налогоплательщик может сдать свой отчет, находясь в любом месте, имеющем подключение к сети “Интернет”.

Для предоставления отчета в электронной форме налогоплательщик должен:

  • установить в систему корневой сертификат УЦ ФНС России;
  • установить в систему сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД для шифрования отчета и проверки квитанции;
  • подготовить файл транспортного контейнера (с помощью программного средства “Налогоплательщик ЮЛ”), содержащий зашифрованную на открытом ключе получателя (МИ ФНС России по ЦОД) подписанную ЭП налогоплательщика налоговую декларацию (расчет) или бухгалтерскую отчетность;
  • передать полученный зашифрованный файл в МИ ФНС России по ЦОД, используя сервис загрузки файла.

Датой и временем приема отчета считаются соответственно дата и время (по серверу приема отчетности) поступления зашифрованного файла в МИ ФНС России по ЦОД. Квитанция о приеме отчета формируется в случае успешной проверки ЭП и форматно-логического контроля. Дата и время формирования квитанции фиксируется в протоколе обработки поступившего файла и помещается в квитанцию.

Описание сервиса

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.

Обратите внимание!

Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением Декларация.

  • Заполнить декларацию в режиме онлайн.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.

Доступно заполнение деклараций за следующие годы: 2016, 2017, 2018, 2019.

Показать подробную информацию

Малые предприятия большую часть отчетности могут сдавать на бумаге. Однако такой способ требует лишних затрат времени. Сдать отчетность через интернет в налоговую инспекцию гораздо проще. Кроме этого, отправляя отчеты через спецоператоров, вы можете отследить всю цепочку прохождения декларации — от ее отправки до приема специалистами.

Некоторые компании и вовсе не могут обойтись без электронной отчетности, ведь Налоговый кодекс обязывает их отчитываться только по телекоммуникационным каналам связи. Такое правило действует для декларации по НДС. Почти все категории плательщиков вынуждены отправлять данную декларацию через интернет, исключение существует только для отдельных групп налоговых агентов (абз. 2, 3 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Налоговая инспекция давно разработала сервис, который помогает всем юридическим лицам и ИП отправлять декларации бесплатно через сайт ФНС. Однако, пользуясь этой системой, придется перебивать все цифры с бумажного носителя вручную — такой способ может привести к ненужным ошибкам и недочетам. Если плательщик будет очень внимателен, ошибок, вероятно, не возникнет, но потратить деньги все-таки придется. Связано это с тем, что отправить отчет можно только с помощью электронной подписи, которая покупается в удостоверяющем центре РФ.

Для облегчения процесса многие IT-компании создают специальные сервисы электронной отчетности. У них же любая компания может приобрести и электронную подпись. Через электронные сервисы можно легко и быстро отправить любой отчет в ФНС. Помимо этого, компании могут запросить сверку по всем налогам, отправить письма, ответить на требования инспекторов и даже приложить сканы запрашиваемых документов. Сервисные центры оказывают техподдержку пользователям и всегда помогают решить возникшие вопросы.

Декларацию в налоговую в срок и без ошибок! Дарим доступ на 14 дней в Экстерн!

Оцените статью
ЭЦП Эксперт
Добавить комментарий