Как подать декларацию в налоговую онлайн в 2021 году?

Что такое электронная подпись и как ее сделать

Электронная подпись, ЭП — это онлайн-аналог подписи на бумаге. Она приравнивает любой электронный документ к бумажному оригиналу и работает без нотариального заверения.

Оформить КЭП можно в удостоверяющем центре или банке. Об этом мы написали отдельный гайд.

За КЭП действительно придется платить. Цена зависит от задач, для которых она подходит, срока действия и региона. Подпись покупают на определенный срок, потом она перестает работать — снова придется вносить деньги.

Судя по вопросу, пока подпись вам нужна только для налоговой. КЭП с такими функциями на год в Москве стоит в среднем 2000 Р, в регионах — 1000 Р.

ЭП можно поставить на компьютер или держать на флешке — токене. Он обойдется еще в 1000—2000 Р.

Если поставите ЭП на компьютер, сможете подписывать документы только с этого компьютера. Подпись на флешке сможете использовать и на других устройствах, но не сразу.

Вы правильно пишете, что мало вставить флешку в первый попавшийся компьютер. Чтобы ЭП заработала, его надо настроить.

Я живу в Омске, приобретал КЭП для участия в госзакупках, но для налоговой она тоже подходит. В нашем городе электронная подпись с такими функциями стоит 4500—6000 Р вместе с токеном. В итоге я купил КЭП на год за 4500 Р.

Настройка рабочего места действительно оказалась непростым делом. Часть ее прошла автоматически, а потом я звонил в удостоверяющий центр, где купил электронную подпись. Они удаленно подключались к моему компьютеру и что-то там настраивали, меняли настройки браузеров.

Мне очень нравится поддержка в моем удостоверяющем центре. Когда возникают какие-то сложности, они всегда стараются помочь, даже если проблемы не связаны с работой подписи. Если начну настраивать другой компьютер и будет сложно, опять попрошу удостоверяющий центр сделать все за меня. Это входит в цену подписи.

При самостоятельном использовании ЭП иногда возникают проблемы с браузерами. В Firefox она вообще не работает, иногда отказывается работать и в «Хроме». Для нее должны подходить базовые настройки Internet Explorer, но и там что-то периодически сбоит.

Один раз я участвовал в аукционе и на всякий случай решил зайти на торговую площадку на полчаса пораньше — не получилось. Сначала я ждал, потом менял браузеры, перезагружал и только потом позвонил в поддержку. Пока они удаленно подключались, я пропустил часть торгов, но успел поучаствовать. Правда, за тот контракт я все равно не стал бороться: конкуренты слишком сбили цену.

В целом работать с электронной подписью мне нравится. Я перечислил основные трудности, но большую часть времени с КЭП проблем нет. Если использовать вашу терминологию, процесс выглядит вполне элегантно.

Если что-то пойдет не так

У вас могут возникнуть вопросы к налоговой или, наоборот, у налоговой к вам. Большинство таких ситуаций тоже решаются дистанционно.

Вопросы с вашей стороны. Допустим, вы считаете, что заплатили налоги полностью, а инспекция не согласна. Чтобы свериться и уточнить, в чем дело, ходить туда необязательно. Можно задать вопросы по телефону, зайти в личный кабинет и заказать справку или выписку по расчету с бюджетом.

Звонить надо в налоговую инспекцию по месту жительства. Если не найдете их телефон в справочнике, начните c горячей линии: 8 800 222-22-22.

У меня были такие ситуации. По телефону что-то выяснить иногда сложно: каждый сотрудник старается направить к другому. Крайним обычно оказывается тот, кто в отпуске или у кого телефон постоянно занят. Но если долго звонить, все равно какие-то разъяснения дадут.

Зато сейчас налоговики перестали отвечать в духе «Тут вам не юридическая консультация». Когда я начинал работать предпринимателем, было именно так, а сейчас разговаривают вежливо и пытаются помочь.

В личном кабинете, в разделе «Справки, выписки» можно сверить расчеты с бюджетом в меню «Справки и другие документы». Если в итоге выяснится, что вы переплатили или перепутали реквизиты, там же можно подать заявление на возврат или уточнение платежа.

Налоговые проверки. Ответить на вопросы налоговиков не всегда получится удаленно. Постарайтесь не допускать нарушений, чтобы такие вопросы не возникали.

Я работаю с 2021 года, обороты до 2 млн в год, и ни разу не сталкивался с выездными проверками. Меня ни разу не вызывали в инспекцию, ни разу не потребовали показать КУДиР.

Бывало, что я не вовремя платил налоги — по этим вопросам налоговики обращались ко мне по обычной почте или через личный кабинет. Вам на этот случай лучше наладить систему передачи писем с вашего адреса регистрации на адрес проживания.

Одного моего знакомого предпринимателя вызвали в налоговую для дачи пояснений. Но он работает на УСН «Доходы минус расходы», у него сотрудники в штате, имущество в собственности и обороты выше моих. Он не пошел в налоговую, а пытается уладить все по телефону — не получается. Его продолжают вызывать, но больше пока ничего плохого не происходит.

Судя по вопросу, вы не планируете нанимать сотрудников, а доходы будут небольшими. Это сводит риск выездных проверок и допросов к минимуму, если работать без нарушений.

Как открыть ип удаленно

Чтобы получить статус индивидуального предпринимателя, нужно подать заявление в налоговую. Есть несколько способов это сделать:

1. Лично в отделении налоговой или в МФЦ. Подтверждающие документы налоговая отправит в электронном виде на почту.
2. По обычной почте.
3. В электронном виде без электронной подписи на сайте налоговой или на госуслугах. Заявку так подать можно, но остальные документы все равно придется привезти лично.
4. В электронном виде с электронной подписью. Подать все документы и получить ответ можно через интернет. При этом не нужно платить госпошлину в размере 800 Р.
5. Через банк. Банки бесплатно берут на себя эту функцию. Пошлину тоже платить не нужно.

Получается, полностью удаленных способов три: Почта России, электронная регистрация при помощи КЭП и банки.

Почта. Сначала необходимо подготовить документы и заполнить заявление. Как это сделать, мы рассказали в отдельной инструкции.

Электронная регистрация при помощи КЭП. Налоговая сделала для этого специальный сервис, а Т⁠—⁠Ж — подробный разбор, как заполнить заявление на регистрацию ИП с его помощью.

Вы хотите работать на упрощенке 6%, поэтому одновременно с заявлением на регистрацию или в течение 30 дней после нее необходимо подать уведомление о переходе на УСН «Доходы». Это можно сделать уже из личного кабинета ИП на сайте ФНС. Уведомление нужно подписать электронной подписью.

Банки или их агенты зарегистрируют вас, сразу переведут на упрощенку и откроют расчетный счет.

Как сдавать отчетность онлайн

У предпринимателя на УСН «Доходы» две формы отчетности: ежегодная декларация и книга учета доходов и расходов — КУДиР. Книгу сдавать не нужно, но налоговая может потребовать ее при проверке. Декларацию по итогам года отправляют до 30 апреля следующего.

Подать декларацию без визита в налоговую можно по почте или через интернет.

Пилотный сервис ФНС. Это бесплатный, но пока сложный вариант. Чтобы начать работать в сервисе, необходимо выполнить несколько условий: получить идентификатор, использовать ПО «Налогоплательщик ЮЛ», сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД. Для меня эти требования выглядят как случайный набор терминов и аббревиатур.

Операторы ЭДО — электронного документооборота. Это коммерческие онлайн-сервисы, которые помогают автоматически формировать и отправлять декларации по УСН. Пример такого сервиса — «Контур-экстерн». Чтобы подписать декларацию, потребуется КЭП.

Бухгалтерские компании. Можно заплатить бухгалтерской фирме, и она сделает и отправит за вас декларацию. КЭП не понадобится: у бухкомпаний она своя. Но необходимо сделать нотариальную доверенность на такую компанию.

Сервис «Тинькофф-бухгалтерия». Декларацию он делает бесплатно и может сам отправить ее в налоговую. Чтобы пользоваться Тинькофф-бухгалтерией, нужен расчетный счет в Тинькофф-банке. КЭП не нужна: банк для этого случая выпустит ее сам.

Подача декларации 3 ндфл через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт “Жизненные ситуации” и на открывшейся странице нажмите на пункт “Подать декларацию 3-НДФЛ”:

2. В нижней части страницы нажмите на кнопку “Отправить декларацию, заполненную в программе”:

3. Нажмите на кнопку “Выбрать файл” и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

Нажмите кнопку “ОК”.

4. На следующем экране нажмите на кнопку “Сформировать файл для отправки”:

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу “Отправка декларации в электронном виде”. Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку “Добавить документ”:

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

В данном окне:

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку “Подписать и отправить”:

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Удачи на дорогах!

Через оператора эдо

Представление отчетности в электронной форме осуществляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота.

ТКС – это система представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Преимущества данного способа представления:

• нет необходимости приходить в налоговые органы, так как отчетность в любое время суток может быть отправлена из офиса налогоплательщика (экономия временных затрат);
• не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;
• сокращение количества технических ошибок (отчетность формируется в утвержденном формате с использованием средств выходного контроля, посредством которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности);
• оперативность обновления форматов представления отчетности (при изменении форм налоговой и (или) бухгалтерской отчетности или введении новых форм отчетности до срока представления отчетности налогоплательщик получает возможность обновить версии
  форматов в электронном виде);
• гарантия подтверждения доставки документов (возможность в течение суток получить подтверждение выполнения обязательств налогоплательщиком, а также в оперативном режиме посмотреть свою личную карточку, таким образом, нет необходимости ждать актов
  сверки);
• защита отчетности, представляемой в электронной форме по ТКС, от просмотра и корректировки третьими лицами;
• возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акт сверки расчетов по налогам, сборам,
  пеням и штрафам, актуальные разъяснения ФНС России по налоговому законодательству а также направить запрос информационного характера в налоговые органы.

О пользе эп

Подача электронной отчетности предполагает наличие у налогоплательщика не только доступа в интернет, но и установки специального программного обеспечения, посредством которого осуществляется отправка форм документов. Декларация же при этом подписывается специальной электронной подписью.

Напомним, что, исходя из различного назначения, электронные подписи могут быть простыми и усиленными. Последние в свою очередь делятся на неквалифицированные и квалифицированные ЭП. Для подачи отчетности в контролирующие органы фирмами и индивидуальными предпринимателями требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, созданная при помощи криптографических средств, прошедших сертификацию ФСБ России.

Разумеется, поддержание действующей электронной подписи требует дополнительных затрат. Лицензия на право использования подписи и необходимого для передачи отчетности ПО, приобретается на определенный срок, как правило минимум на год. Стоимость будет зависеть в первую очередь от применяемой налогоплательщиком системы налогообложения, проще говоря, от количества отчетов, которые ему необходимо подавать. ОСН – это всегда более «дорогой» тариф, как для компаний, так и для ИП.

Конечно, сейчас большинство коммерсантов все же имеют оформленную электронную подпись. Однако строго обязательной она не является, и в некоторых ситуациях без нее можно успешно обходиться. Исключение – выше упомянутый случай необходимости электронной подачи отчетности по НДС.

Электронная отчетность через представителя

Вариантом выхода из ситуации, когда электронную подпись оперативно оформить не получается, а декларацию по НДС сдавать надо, может быть подача отчета через доверенное лицо, у которого имеется необходимая ЭП. Он предоставит в ИФНС отчетность по НДС в электронном виде, то есть требование будет соблюдено.

На представителя оформляется соответствующая доверенность. ИП обязан такую доверенность заверить у нотариуса. Юрлица выдают данный документ за подписью директора и печатью организации – это является достаточным заверением.

Доверенность необходимо предоставить в налоговую, и лишь после этого представитель сможет подавать по ней налоговую отчетность за доверителя. Сделать это можно лично, то есть просто привезти доверенность в ИФНС. Ее также возможно передать по электронным каналам связи, однако в этом случае отсканированный документ также должен быть подписан электронно, причем самим доверителем, а при отсутствии у последнего электронной подписи, этот вариант является тупиковым. Так что во избежание проблем с отчетностью в будущем, инспекцию все же необходимо посетить.

Сама же отчетность, предаваемая в ИФНС электронно таким образом, будет иметь определенную специфику. На титульном листе всех без исключения деклараций есть поле под названием «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю».

В нем указывается значение «1», если данные отчета удостоверяет директор компании или сам индивидуальный предприниматель. Для представителя, подающего отчет по доверенности за стороннее лицо, указывается значение «2», а кроме того заполняется поле «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» – в нем указываются дата и номер оформленной доверенности.

Конечно же, касается это не только декларации по НДС, а любого другого отчета, подаваемого представителем.

Как взять выписку из егрип онлайн

ЕГРИП — это картотека малого бизнеса. В реестре на каждого предпринимателя заведена своя запись, которая содержит:

1. Основной государственный регистрационный номер ИП — ОГРН.
2. Персональные данные ИП: ФИО и адрес.
3. Коды по ОКВЭД.

Этот документ ФНС делает бесплатно в личном кабинете ИП или через сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Выписку представляют в электронном виде, подписанную электронной подписью. Она равносильна версии с синей печатью.

Как закрыть ип удаленно

Теперь разберем негативный вариант — если вы решите закрыться. Чтобы закрыть ИП, нужно подготовить и подать в налоговую такой пакет документов:

1. Заявление.
2. Квитанцию об уплате госпошлины — 160 Р.
3. Справку из ПФР, но она необязательна.

Что ип должен государству

Разберемся, что вообще нужно делать, если решите стать предпринимателем. Вам придется:

1. Открыть ИП.
2. Платить налоги и взносы.
3. Сдавать отчетность.
4. Сообщать об изменениях в видах деятельности, если они будут.
5. Брать выписки из ЕГРИП, если они где-то потребуются. ЕГРИП — это Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
6. Подать документы на закрытие ИП, если наработаетесь.

Для всего этого существуют электронные сервисы. Если потребуется сверить данные о расчетах с бюджетом, это тоже можно сделать онлайн или по телефону.

О каждой из этих обязанностей мы уже писали отдельно, поэтому я сделаю выдержку из моря информации, как вы просите, и дам ссылки на подробные разборы.

Из вашего вопроса следует, что вы хотите понять, стоит ли связываться с электронной подписью. Поэтому сначала и поподробнее об этом.

Подготовка копий дополнительных документов

В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.

Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).

При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.

Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку.

Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.

Как платить налоги онлайн

Чтобы платить налоги и взносы, ходить в инспекцию не нужно, и ЭП для этого тоже не требуется. Их платят в банке.

У меня расчетный счет в Тинькофф-банке — и все происходит онлайн.

Как подписать 3-ндфл в личном кабинете

После создания ЭЦП переходите к вашей декларации по ссылке “жизненные ситуации”: заполняйте онлайн, либо загружайте готовый файл xml из программы. На последнем шаге, перед отправкой потребуется ввести пароль к сертификату ЭП, придуманный ранее.

Надеемся данная информация помогла и обладая представленными выше навыками вы подписали 3-НДФЛ. Не забудьте, что ровно через два года нужно перевыпустить ЭП, так как у неё закончится срок действия.

Файл декларации в формате xml

В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы “Декларация”. Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:

После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:

Нажмите на кнопку “Файл xml” в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку “ОК”.

Бухгалтерская отчетность

— это сведения об имущественном и финансовом положении организации и о конечных результатах ее хозяйственной деятельности в определенном периоде.

Отчетность представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). Порядок представления налогоплательщиками налоговой отчетности в налоговые органы регламентирован статьей 80 НК РФ.

Через сайт фнс россии

Представление отчетности в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в рамках проводимого ФНС России пилотного проекта может осуществляться через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В отдельных случаях налогоплательщики обязаны представлять налоговую декларацию в электронной форме (ст. 80 НК РФ)

Налоговый расчет авансового платежа

— это официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме авансового платежа подлежащего
уплате и о других данных, служащих основанием для исчисления авансового платежа. (ст. 80 НК РФ).

Налоговая декларация

— это официальное заявление налогоплательщика, которое содержит сведения об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме налога подлежащего уплате и о
других данных, служащих основанием для исчисления налога. (ст. 80 НК РФ).

Как сменить оквэды удаленно

Возможно, когда-нибудь вы захотите добавить или поменять вид деятельности. Об этом вы должны сообщить в налоговую — внести изменения в свои коды ОКВЭД. ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Поменять ОКВЭДы можно лично или удаленно. Отправить заявление удаленно можно по обычной почте или онлайн с использованием КЭП:

Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-ндфл)

— это документ, содержащий обобщенную налоговым агентом информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента (обособленного подразделения налогового агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных
налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих основанием для исчисления налога.

Шаг 2. проверка кэп

Далее ИП через личный кабинет на сайте налоговой службы надо проверить работу ключа цифровой подписи. Сделать это можно при авторизации. Для этого нужно подсоединить носитель с КЭП к компьютеру и при входе в ЛК выбрать пункт «Ключ ЭП». Система проверит выполнение условий доступа и подскажет, какие компоненты нужно дополнительно установить:

Что делать если забыл пароль электронной подписи

Все элементарно: забывчивые граждане могут без труда отозвать действующий сертификат и инициировать создание очередного. Чтобы сделать новую электронную подпись, нужно задать другой пароль. Чтобы не забыть его в этот раз запишите буквенно-цифровую комбинацию в надежное место. Всем известно, что лучшая память — это карандаш и бумага.

Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

Для получения сертификата ключа проверки электронной подписи, а также для сдачи налоговой декларации воспользуемся сервисом “Личный кабинет налогоплательщика”. Если Вы еще не зарегистрированы в этом сервисе, то рекомендую изучить подробную инструкцию по созданию аккаунта:

Шаг 4. подготовка отчёта

Перед тем как сдать декларацию по УСН для ИП через интернет, её необходимо подготовить.

Это можно сделать в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Она разработана ФНС и распространяется бесплатно.

Налоговая отчетность

включает в себя совокупность документов, отражающих сведения об исчислении и уплате налогов физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями.

К налоговой отчетности относится налоговая декларация и налоговый расчет авансового платежа.

Шаг 3. получение идентификатора абонента

Декларация должна быть помечена уникальным идентификатором абонента – он присваивается ФНС при регистрации электронной подписи. Без него отправить декларацию не выйдет.

Способы вести предпринимательскую деятельность онлайн

Поскольку обычную почту вы недолюбливаете, подытожим, каким образом вы можете делать все онлайн и где понадобится электронная подпись.

Подготовка документов для подачи декларации через интернет

Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:

Способы представления

Существует два варианта представления налоговой и бухгалтерской отчетности: