- Исправить ошибки
- Исправить электронный документ | сбис помощь
- Как меня сбис дважды н****л
- Оповестить партнеров о просрочке
- После обновления сбис пропали письма из входящей почты | сбис помощь
- Причина № 2. документы не подходят по установленным в фильтре параметрам
- Причина № 3. документы были отправлены с другими реквизитами (например, с другим кпп)
- Причина № 4. контрагент еще не отправил документы для вас
- Причина №5. нет прав на просмотр документа
- Проверить сроки и состояние договоров
Исправить ошибки
Документы со статусом «Отклоненные» поступают от контрагентов неподписанными. Например, потому что в оформлении допущены ошибки или нет товаров для отгрузки. Проверьте причины отклонения, исправьте ошибки и отправьте документ повторно.
Отобрать недоставленные, аннулированные и прочие «проблемные» документы можно с помощью фильтра.
Исправить электронный документ | сбис помощь
Возможно несколько вариантов:
Отметим, что не на всякую ошибку в документе необходимо составлять новый исправленный экземпляр. Среди них есть те, которые являются допустимыми и не приводят к отказу в возмещении НДС.
Если все же необходимо внести изменения в ранее выставленные счета-фактуры, в том числе в корректировочные счета-фактуры, то это могут сделать только продавцы (исполнители). Это следует из положений пункта 7 приложения 1 и пункта 6 приложения 2 к Постановлению № 1137.
При этом важно понимать, в каких случаях составляется корректирующий счет-фактура, а когда достаточно исправить первоначальный счет-фактуру. Об этом, сказано в письмах Минфина России от 9 ноября 2021 г. № 03-07-09/41, ФНС России от 4 сентября 2021 г. № ЕД-4-3/14705. При этом дополнительные требования по оформлению счетов-фактур, которые предусмотрены в приложении 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2021 г. № 1137, должны выполняться неукоснительно.
Согласно п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ корректировочный счет-фактура составляется при изменении стоимости или уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав (другими словами, при изменении налоговой базы).
Например, в следующих случаях:
- если покупателям предоставлены скидки с цены ранее отгруженных товаров;
- если в процессе приемки покупатель выявил недостачу (несоответствие по качеству) поставленных товаров и продавец признал претензию;
- если продавцу возвращаются товары, не принятые покупателем к учету;
- если покупатель отказывается от товаров, принятых на учет, но не возвращает их, а утилизирует своими силами;
- если товар возвращает покупатель, который не является плательщиком НДС;
- если продавец отгружает покупателю товары по предварительным ценам, а впоследствии пересматривает их с учетом цен, по которым товары были реализованы потребителям.
Об этом сказано в письмах Минфина России от 31 января 2021 г. № 03-07-09/1894, от 13 июля 2021 г. № 03-07-09/66, от 3 июля 2021 г. № 03-07-09/64, от 30 ноября 2021 г. № 03-07-09/44, ФНС России от 12 марта 2021 г. № ЕД-4-3/4143.
Следует учесть, что:
- Корректировочный счет-фактура должен быть выставлен покупателю в течение пяти календарных дней со дня согласования с ним изменения цены или количества (объема) товаров (работ, услуг).
- Согласие покупателя (факт его уведомления) необходимо подтвердить одним из способов (согласно п. 10 ст. 172 НК РФ):
- договором (как двусторонний документ);
- соглашением (как двусторонний документ);
- иным первичным документом (например, Актом об установленном расхождении).
- Корректировочный счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями в приложении 2 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2021 г. № 1137.
В случае если бухгалтер найдет ошибку в корректировочном счете-фактуре, следует будет проверить и исходный счет-фактуру: если ошибка есть в обоих документах, то исправлять ее придется путем составления двух исправленных счетов-фактур — отдельно к первоначальному и корректировочному счетам-фактурам.
Исправление первичного счета-фактуры производится:
- если в документе допущены технические или арифметические ошибки (например, опечатка, неверная налоговая ставка, ошибка в реквизитах);
- если в соответствии с договором цена поставки определяется позже даты выставления первичного счета-фактуры (например, при начислении бонусов);
- при возврате товаров, принятых покупателем (плательщиком НДС) на учет.
Такие разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 16 мая 2021 г. № 03-07-09/56, от 5 декабря 2021 г. № 03-07-09/46, от 1 декабря 2021 г. № 03-07-09/45, от 30 ноября 2021 г. № 03-07-09/44 и ФНС России от 12 марта 2021 г. № ЕД-4-3/4143.
Если в документе есть ошибка, которая не приводит к отказу в возмещении НДС, то ее исправлять не нужно.
Налоговые инспекции не вправе отказать покупателю (заказчику) в вычете, если в счете-фактуре отражена неполная информация или допущены ошибки, которые не мешают идентифицировать:
Кроме того, в вычете не могут отказать, если:
- счет-фактура или корректировочный счет-фактура содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 5 или 5.1 и 5.2 статьи 169 Налогового кодекса РФ, и подписан лицами, указанными в пункте 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ;
- счет-фактура (корректировочный счет-фактура) содержит дополнительные реквизиты или сведения (письма Минфина России от 9 февраля 2021 г. № 03-07-15/17, ФНС России от 18 июля 2021 г. № ЕД-4-3/11915);
- счет-фактура заполнен комбинированным способом (часть реквизитов заполнена вручную, а часть — на компьютере (п. 2 раздела II приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2021 г. № 1137).
Это следует из положений пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса РФ.
По мнению контролирующих ведомств, не являются основанием для отказа в вычете НДС и грамматические (орфографические, синтаксические) ошибки или технические дефекты, которые не искажают содержание реквизитов счета-фактуры. Например, такие как:
- указание почтового индекса не в начале, а в конце строк, предназначенных для внесения соответствующего адреса;
- указание какого-либо наименования (улицы, фамилии, товара) с нарушением правил орфографии, принятых в русском языке (в т. ч. опечатки, описки), например: «ул. Гочарова» вместо «ул. Гончарова»;
- сокращение слов «проспект», «дом»;
- проставление запятой между названием улицы и номером дома;
- несоответствие цифрового кода и наименования страны происхождения товаров.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl enter.
Как меня сбис дважды н****л
Решил-таки перейти на сдачу отчетности в электронном виде. Сам я, фрилансер(айти). ИП-шник, на УСН (доходы). Сотрудников до этого не было, поэтому из отчетности было только раз в год в налоговую смотаться. Поэтому нужды сдавать это дело в электронной форме не было. А тут начал так сказать укрупняться. Понял, что зашиваюсь, решил нанять сотрудника. А там ведь ПФР, Росстат, сразу добавляется. Ну значит, пора. Ну я то сам айтишник, вроде все эти программы знакомы, сбис, контур… Ну как знакомы, устанавливал, настраивал для работы. Но не более. Поспрашивал, знакомых бухгалтеров. Посоветовали СБИС. Сами работают, если чего всегда говорят подскажут, что куда нажимать. Ну СБИС, значит СБИС.
А теперь сама история.
Захожу, значит на сайт СБИС, ищу раздел где можно все оформить(контакты) и вижу, кучу их партнеров, через которых с ними взаимодействовать. Ну остановился я значит на “Новых технологиях”. Выписали счет, оплатил, заполнил кучу всяких “бланков”. Ну и решил съездить забрать ЭЦП. Звоню, на прошлой недели. Так и так, оплачивал ЭЦП для СБИСа, хочу забрать. И всякое такое. Договорились на вторник-среду этой недели. Уже тогда мне показалось странным. Ведь с момента оформления и оплаты прошел месяц. А подпись получается не готова. Ну ладно, думаю. Сам может и виноват, надо было сразу как оплатил им позвонить. Наступает, значит вторник(это вчера). Утро. Звонят мне с “новых технологий” типа, можно подъезжать завтра(среда). Ну я такой: “Хорошо, подъеду”. Но все оказывается не так просто. Мне сразу: “а во сколько подъедите?”. Ну я такой: “в течении дня. Со-скольки и до-скольки работаете?”. А мне такие: “обломись-ка, ты так к нам так не подъедешь. Говори точно во сколько будешь или иди нафиг”. Ээээ? Чего за бред? Почему я не могу просто приехать в ВАШЕ рабочее время и просто подписать доки и забрать свою ЭЦП? Я даже не думал, что такое бывает. Если они на пустом месте такой геммор разводят, то могли бы сразу предупреждать. Меня, например, такое вообще не устраивает. Во-первых, это какой-то бред, а во-вторых у меня такая особенность работы, что я сам точно не знаю, когда буду свободен, а когда занят.
Если вы думаете, что история на этом закончилась, то неправы.
Звоню, значит в сам СБИС, по телефону который у них на сайте в разделе “поддержка”. 7(812) 644-98-93. Ну фиг знает, конечно, мой вопрос — это не совсем поддержка, конечно. Но я просто не знал, куда обратиться. Объяснил свою ситуацию, что у них есть у******* партнер, новые технологии, с которым вообще не могу работать. Спрашиваю, как я могу по быстрому сделать подпись. Хер с их партнером, но мне надо по-быстрому (мне просто вроде отчетность уже сдавать). Ну мне предлагают к любому другому обратиться. Стоп, говорю. Можно мне без партнеров. Я ведь не могу до сих пор у одного из них, получить свою подпись. Ибо условия, чтобы забрать ее настолько шизоидные, что ну просто никак их не могу соблюсти. А то хер знает других ваших партнеров – бабосики взять они как бы сразу. А вот когда дать подпись, хер знает что у них за условия, такие. Может у другого нужно сначала вприсядку станцевать будет. И я еще пожалею, что в “новых технологиях” не забрал свою ЭЦП. Короче, вот, до чего с ним договорились(Алексндр П.) Есть у них на сайте такой партнер Тензор – Санкт-Петербург. Это прямо они и есть. И более того с ним же(Алексндр П.) сразу все и порешали. Он мне шлет счет на оплату, и ссылку. Там я заполню все свои реквизиты и др. данные, и если оплачу счет, то на следующий день смогу забрать ЭЦП для сдачи отчености. И подъехать, к ним, смогу в удобное для МЕНЯ время, в течении всего их рабочего дня. Этот разговор был вчера утром. Счет я сразу же оплатил, реквизиты все заполнил, что еще надо было через форму по ссылке подгрузил…… И сегодня утром звоню в СБИС. А Александра П. нет, он в разъездах. ОК. Объяснил, ситуацию, другому менеджеру – Любовь М. Она посмотрела, что деньги от меня дошли. Данные которые им нужны, убедилась, что все указал. И попросила позвонить через час. Ну как уже догадались, что… Короче подпись они мне не сделают, так как я работаю с другим партнером – “новые технологии”, и передача, меня как клиента займет пять дней. Я говорю, с этого и начал? Я ведь сразу объяснил, что начал работать с одним их их партнёров. Но так как мне надо срочно, то хочу без них….
Б**, ну на х** я с ними вообще связался?
Кстати, может, кто подскажет. Где реально быстро сделать ЭЦП, для сдачи отчётности ИП-шнику на упрощенке с одним сотрудником. Контур? 1С-отчетность? Но только без такого развода. Или у других тоже так?
Оповестить партнеров о просрочке
Фильтр «Не получен ответ» отберет документы, подписание которых затянулось. Обзвоните получателей из этого списка и попросите обработать документы.
После обновления сбис пропали письма из входящей почты | сбис помощь
Возможно сбилась установленная ранее выборка документов, поэтому не все письма и показываются.
- Зайдите в реестр входящих документов (меню «Электронная отчетность/ Открыть входящие документы»).
- Нажмите <ctrl q> и проверьте период, указанный в настройках выбора документов.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl enter.
Причина № 2. документы не подходят по установленным в фильтре параметрам
В реестрах по умолчанию установлен фильтр на отображение документов за последний месяц. Укажите другие параметры отбора, либо очистите фильтр вовсе.
Причина № 3. документы были отправлены с другими реквизитами (например, с другим кпп)
Свяжитесь с контрагентом, уточните, была ли отправка документов от него к вам, и какие реквизиты были указаны.
Если был указан другой КПП, попросите контрагента переотправить вам документы с новыми реквизитами.
Причина № 4. контрагент еще не отправил документы для вас
Свяжитесь с вашим контрагентом, который должен отправить документы для вас, уточните, когда они будут отправлены.
Причина №5. нет прав на просмотр документа
Свяжитесь с администратором, отвечающим за назначение прав в личном кабинете. Он расширит ваши права или переназначит документ на вас.
Проверить сроки и состояние договоров
Просмотрите, сколько договоров находится на согласовании, какие вернулись с отказами и почему. Из-за этого могут откладываться важные и крупные сделки. Чтобы быстро проверить состояние соглашений, в разделе «Документы/Договоры» настройте фильтр по состоянию документа, ответственному или сумме.
Следите за периодом действия договоров, чтобы в срок выполнять обязательства по ним и вовремя продлить документ, если соглашение истекает. Воспользуйтесь фильтром:
- «Период действия», чтобы найти договоры, которые действуют в указанный срок. Например, в этом месяце.
- «Период действия/начала», чтобы выбрать документы, дата начала которых входит в выбранный промежуток времени. Например, которые начнут действовать в следующем месяце.
- «Период действия/окончания», чтобы найти соглашения, у которых дата окончания входит в указанный период. Например, срок действия которых закончится в следующем месяце.
